企业税收筹划思路解读，这些税收筹划问题您要多加注意！

类别：公司税务筹划作者：税财神发布时间：2021-06-11 浏览人次：208

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　　税收筹划相信大多的企业都听说过，甚至很多的企业都在使用这个项目。但是对于税收筹划的原理等等都不解其意。那么今天我们钇财税来解读一下企业税收筹划思路，这些税收筹划问题您要多加注意。

　　不管哪个行业的企业，只要利润提高过后税负压力都会变大，所以很多企业都会选择合理合规的税筹方式适当减少自身一定税负。细心的朋友在看电影时会注意到新沂、霍尔果斯、宁波、海南、徐州可能会看到上海的某文化媒体有限公司，但实际上这类公司的注册地址大部分不是企业的实际经营地址，其奥秘在于公司的注册地址有税收优惠，简言之，企业需要收益，各地政府需要经济增长，双方是一个相互扶持的关系，虽然总部经济优惠政策不是国家直接宣布的，但是地方政府能出台这些税收优惠政策，那么一定是顺应了国家发展方针的。

　　有税收压力的企业可以从以下几个方面入手。

　　一、企业所得税问题：

　　有限公司企业所得税的征收方式一般是查账而征收的。也就是说，根据企业利润的25％征收企业所得税。（享受部分优遇政策的除外）另一方面，个人独资企业、有限合伙企业按照5％-35％的5级累进制缴纳个人经营所得税。

　　二、增值税问题：

　　小规模纳税人增值税征收率为1％，一般纳税人增值税税率为6％、9％、13％。增值税属于价外税，增值税部分需要纳税，如果抵扣不足，税负就会加重。

　　三、个人所得税问题

　　个人工资所得税按3％-45％的7级累进制计算，劳务报酬按20％-40％的税率计算。也就是说，收入过高会加重税负。

　　四、利润分配问题

　　分红税属于所得税的一种，按20%的税率征收这个也是众所周知的，不管是企业股东分红还是注销等情况都会出现这个问题。

　　以上几个问题，几乎是全国大部分企业面临的问题。虽然不是绝对的，但至少70％以上的公司害怕分红，都放在公司里。要使用的话，以借款和准备金的形式来取一些。还要企业如果缺乏成本和进项，那么增值税和所得税也是高昂的吓人。辛辛苦苦忙活了一年利润直接被税负划走了大半，所以，迫切需要解决企业的税负问题。

　　文中咱们提到了个人独资企业，国家法律法规有明文规定个人独资企业不用缴纳企业所得税和分红税，在地方园区成立个独还能享受核定，核定后综合税负仅在3.16%以内，完税后剩下的钱即可自由支配提取无需再纳税。可开具普票或者专票，但一家个独年开票量在500万以内，如果企业需要更多的量，那就可以多办理几家去承接主体公司业务来开票节省税负。

　　另外，如果增值税的负担太大，也是在园区设立有限公司返税政策就可以了。只是，有必要在有优惠政策的地方上设立。这样，缴纳的增值税就可以得到当地财政局返还奖励支持。例如，缴纳1000万的增值税，就可以得到300万以上的支持，也可以减轻税收负担，像我国的江苏、重庆等地都是国家一级园区，返税政策已经稳定十年以上。全国各地企业同样可以接受业务，不改变办公地址和经营结构，只是换个地方纳税，节约税金，为什么不考虑呢？

　　税收筹划我们应该注意哪些问题？

　　1、必需建立正当的税收谋划看法。留意培育准确的征税认识，创建正当的税收谋划看法，以正当的税收谋划方法，合理布置运营活动。税收谋划一个关键的特色就是正当性，即税收谋划方案不能违背现行的税收轨制，不能违犯立法意图。但节税、避税与逃税在某些状况下可以互相转化，有时界线不明，或者一种方案在一个国度是正当的，而在另外一个国度多是守法的。这就要求税收谋划人员在设计税收谋划方案时，要充沛了解本国的税收轨制和其他国度的税收轨制，了解征税人的权益和任务，使税收谋划在正当的条件下实行。不然，要支出必定的价格。

　　2、全面了解相干的税收政策、律例及处分条例。全面了解与投资、运营、筹资活动相干的税法律例、其他律例和处置常规。既然税收谋划方案首要来自不一样的投资、运营、筹资方法下的税收规则的比较。因而，对其相干的税收律例、其他律例和处置常规的全面了解，就成为税收谋划的根底环节。有了这类全面的了解，才能猜测出不一样的征税方案，并实行比较，优化选择，进而做出对征税人最有益的决议计划。反之，假如对有关的政策、律例不了解，就没法猜测多种征税方案，税收谋划活动就没法实行。

　　3、留意税收与非税收要素，综合权衡税收谋划方案。企业税收谋划在制订方案的时候，不能仅仅思索税收要素，同时还必须思索本钱要素，毕竟只要综合一切的要素，制订方案，才能确保方案的合理正当与牢靠性。

　　4、详细问题详细剖析，不能生搬硬套。每一个企业的状况不一样，所碰到的问题也是不一样的，只要详细问题详细剖析，才能确保问题失掉处理。必须清楚的是：对别人运用的方案对本人不一定实用，此时实用的方案，彼时不一定实用。

　　企业税收筹划思路我们就说到这里，如果您还想了解的更多，那么您可以致电咨询我们钇财税顾问。多谢阅览！

　　注意：本文所述内容仅供参考，一切都以钇财税顾问所述为准。

　　声明：本文图片来源于网络

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