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增值税的税收筹划方法及合理避税方法有哪些?_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:24

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增值税是企业目前主要缴纳的税种之一,也是企业税收负担的重灾区。那么企业在经营过程中有哪些规划增值税的方法呢?如何合理节税?减轻企业税收负担的前提是合理合法的税收筹划。本文简要阐述了增值税筹划方法和合理节税方法。

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增值税税收筹划方法。

(1)选择合适的销售方式进行增值税筹划。

采用折扣销售方式,如果销售额和折扣额出现在同一收据上,则以销售额扣除折扣后的馀额为计税金额的销售额和折扣额不出现在同一收据上,折扣额不得从销售额中扣除。

如采用现金折扣方式,折扣额不得从销售额中扣除;如采用旧换新和还本销售方式,则以全额计税。

企业可以自主选择销售模式,合适的销售模式可以给税收筹划带来更多的可能性。

(2)充分利用兼营企业进行增值税筹划。

兼营是指纳税人的应税活动,涉及商品销售、应税服务和应税服务。纳税人兼营不同税率项目时,应单独记账,增值税应根据各自的税率计算。这样可以防止多缴税款。

(3)通过出口退税政策进行纳税筹划。

根据中国税法的规定,对于报关离境的出口产品,除国家规定不能退税的产品外,还可缴纳已征收的增值税。出口退税产品按国家统一核定的退税税率计算退税。

选择出口退税相关政策合理避税,必须事先熟悉相关优惠政策,明确退税计算方法。

企业增值税的合理避税方法。

(1)选择优质供应商合理避税。

建议选择长期稳定的供应商,尽量不要选择小规模纳税人,因为小规模纳税点低,扣款少。

(2)选择入驻税收优惠政策的园区。

进入税收优惠政策园区,在园区设立有限公司,增值税和企业所得税可享受30%-70%的支持奖励。它还可以为企业减少增值税,同时还可以为企业减少企业所得税。此外还可设立独资企业,享受核定征收政策,核定后的税率为0.5%-2.1%。

(3)尽量避免进项转出。

公司应做好合理规划,尽量避免进项转出。例如企业建造一座建筑,如果用于集体福利或免税产品,则应作为进项转出。若该建筑除用于集体福利或免税产品外,还用于应税产品,则无需进项转出。

(4)及时取得发票,避免多交税。

应加强业务人员申请发票的习惯,及时取得发票,做到一物一票,避免多交税。

 


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