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税务筹划包括哪些方面?_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:19

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税收筹划作为一个新兴的行业,很多企业都已经采取了合理的避税措施。极高的回报率和相对安全的操作方式让许多人倾向于若苏。那纳税计划包括什么内容呢?以下就让我们一起去了解它!

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纳税计划包括哪些内容?

纳税筹划的三个层面

1.战略管理层面。

高策略的税务筹划,通常要考虑以下问题:

(1)股权结构和股权层次是如何设计和安排的,对未来财税会有什么影响?

(2)是否以法人或自然人股东的身份,设立项目公司或不成立项目公司?相关性考虑?登记地点安排在哪里比较合适?

(3)注册资本的多少以及不同出资形式对财税的影响又会是什么?

(4)当地政府和筹资方如何合作?各种形式的地税负比值,最低是什么?

(5)拿地过程中的土地成本如拆迁费用如何增加?

(6)如何与政府合作和谈判?代建市政项目资金如何回收?

(7)如何将一级和二级连接起来以增加土地成本?

2.业务管理方面。

在运营方面,通常应该考虑以下几个问题:

(1)不同产品的开发设计对企业所得税的影响,如户型面积要定多少?应该建造独立的或地下连体的车库吗?

(2)商业和住宅的比例,普通和非普通住宅的比例;

(3)如何从财税角度修改对外合同条款最为合理?

(4)报建形式,开发阶段对税收有何影响?

(5)怎样增加工程费用?

(6)是销售价格的制定和财税计量;

(7)促销方案选择的财税影响;

(8)毛坯或精装房?装饰方案的税制评估;

(9)销售折扣管理及内部控制系统的实施;

(10)自行销售还是委托专业公司销售,不同的支付方式对税负有何影响?

3.理财方面。

从理财的角度规划,常常是财务人员在考虑,空间有限,绝对数额往往不大。例如,费用计入哪些会计科目可以抵扣,采用何种分摊标准对公司最有利,资金利息计算方法的选择,合并或分期结算的选择,管理人员高报酬如何规避税收,等等。

如果能够事先从以上三个方面综合进行企业税务的统筹规划,不但可以大大降低企业的税负,而且还有利于公司的良性发展。

纳税筹划方法:

直接运用策划方法。

为实现总体经济目标,国家对经济进行宏观调控,引导资源流向,制定了一系列税收优惠政策。对纳税人利用税收优惠政策进行筹划,国家给予了支持和鼓励,因为纳税人利用的税收优惠政策越多,就越有利于实现国家的具体政策目标。纳税人可以光明正大地使用优惠政策,为其自身的生产经营活动服务。

地点流动筹划方法。

纳税者可根据需要,或选择在优惠地区登记,或将当前生产情况较差的产品转移到优惠地区,以便充分享受税收优惠,减轻企业的税收负担,提高企业的经济效益。

创设条件筹划法

纳税主体为其提供条件,使其符合税收优惠规定,或者通过挂靠,在某些可以享受优惠待遇的企业或行业中,使其符合优惠条件,从而享受优惠待遇。

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