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企业税务筹划管理问题研究_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:18

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税务筹划是企业在税法允许的范围内,通过对投资、经营、财务等活动的筹划和安排,以尽可能多的方式实现税收节约。它旨在减轻企业的税收负担。让企业达到“纳税最迟,纳税最少”的目标。通过对该企业特征的分析,制定合理的税收筹划方案,使企业在不违背国家税收政策的前提下,进行经营活动以达到降低税负、减少现金流支出、创造最大价值的目的。

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一、目前我国企业纳税筹划管理存在的问题和现状。

首先,管理者对税务筹划管理策略的理解不够深入。税务筹划管理机制引入我国的时间较短,纳税人对其认识上存在片面和分歧,在一定程度上制约了税务筹划的发展。部分管理人员认为,税务筹划是对国家利益的伤害,是偷税漏税,是违反国家税收政策的违法行为。另有部分管理者认为,在我国目前的税收环境下,纳税筹划能否发挥应有的作用?这种片面的认识,严重阻碍了中国税务筹划策略的发展。此外,税务机关对纳税筹划还存在着一定的抵触情绪,表现为不信任纳税人实施纳税筹划,这在一定程度上制约了纳税筹划的发展。

1.对税务筹划风险的漠视;

纳税筹划是一种预先理财行为,它涉及的方面比较多,了解税法、会计、管理等方面的知识,是一项细致而复杂的工作,任何一个方面都不能有偏差,企业在纳税筹划过程中,任何一个环节上的失误或失误,都可能导致整个计划的失败。因此,选择税务筹划管理方案,首先要看企业自身,选择什么样的税务筹划方案,征纳双方的认定差异如何统一?怎样实现,风险几何?第三,纳税筹划收益与税收制度变迁风险、法律风险、金融风险密切相关。当前我国税制结构不完善,税收政策变化较快,税收政策的变化意味着筹划方案面临着很多不确定性因素。

2.纳税筹划成本过高。

在传统的经营过程中,企业或公司自己纳税,由于没有专业的税务代理人,也不善于与税务部门进行有效的沟通,导致效率低下,成本高,风险大。而且税务中介机构的专业人员众多,对政策的了解透彻,与税务部门的沟通经验丰富,通过提前进行税务筹划,可以减少风险,降低成本,提高效率。认识到中介机构的优势,通过与税务中介机构的合作来提高企业的管理水平和效率。企业还可以将某些复杂的自身难处通过http://www.LWlM.cOM集中整理后的税务事项交给中介代理代理处理,以达到降低税收成本,提高企业税收管理效率,减少税收风险,何乐而不为呢?

3.缺乏专业的税务筹划人才。

税务筹划人员需要具备税收、会计、财务管理等方面的专业知识,熟悉整个企业的筹资、经营、投资等专业活动,熟悉税法,熟悉国家税收政策的变化,熟悉企业的经营状况和流程,能预测不同的纳税方案,能进行最优化的选择,比较对公司或企业最有利的方案,这是一种高级的税务筹划活动。当前,具有这种综合素质和能力的税务人员较少,制约了税务筹划管理工作的发展。

二、公司税务筹划的对策与建议。

1.规范企业会计核算工作。

税务筹划合法性认定的前提是:企业会计核算规范吗?税务局的检查首先检查企业的会计凭证和会计账簿,如果会计制度不健全,企业的纳税筹划就会被认为是无效的。而企业所得税则是以税收政策为依据,以会计核算为基础。现实中存在着会计核算方法多种多样,也存在着核算上的差异和税收负担。因此,规范企业会计,更有利于提高企业纳税筹划水平,更有利于企业自身发展。

2.增强纳税筹划的风险意识。

在依法纳税的前提下,企业应树立正确的纳税意识和风险意识,开展税务筹划。要全面了解相关法律法规,预测不同的税务筹划风险并进行比较,从中选择出最优方案,保证采用的税务筹划方案符合法律规定的最低风险,保障企业的利益。

此外,企业还应重视对财务人员的培训,并通过培训使其掌握正确的纳税观念和相关专业知识,放眼远景,从长远大局考虑,不能只着眼于眼前减轻税务负担,而要上升到战略高度,把纳税筹划目标与提高企业竞争力相结合,从而增强企业竞争力。

3.培养纳税筹划人才。

为了长远的税务筹划,企业必须培养自己专门的税务筹划人才,聘请专业的税务筹划人才,对现有的财务人员进行学习和培训,重视内部人才的培养,以提高税务筹划的质量,服务于税务筹划目标的实现。

若企业能为员工提供学习和培训的机会,通过一系列方式对税务筹划人员的素质进行定期考核,逐步提高其办税能力,从而从根本上保证税务筹划质量。

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