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税务筹划的2个阶段,4个税务筹划方向_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:25

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常有网友问,觉得企业的税负有点高,到底该如何纳税筹划?

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事实上,公司的高税负,需要进行比较和衡量,才能作出判断。但由于各公司的具体情况不同,只有与企业的实际经营相结合,才能进行纳税筹划。所以,每一个企业,在不同的阶段,税务筹划的重点也会有所不同。

一、成立之初,考虑的税务问题。

公司成立之初,看着还没有开始营业,其实已经有税务方面的问题要考虑了。注册地点,有无税收优惠政策;注册哪种类型的企业,是有限责任公司、独资企业,还是合伙企业,可能涉及未来纳税的不同;组织架构如何设计,以及未来利润的分配等问题。因此,这一阶段,主要是未雨绸缪。

二、在经营阶段,税收问题最为复杂。

在运营阶段,可能会遇到各种各样的税务问题,此时,可能主要涉及到几个方面。

1.企业扩张与发展。

公司规模扩大了,那么可能就要成立分公司和子公司,到底该如何成立,税务也是其中一个考虑因素。公司业务发展起来后,就会出现问题。上游和下游企业情况复杂多变,企业是否缺进项票?是否存在成本发票问题,这些都是需要计量和管理的方面。

2.人员薪酬福利。

没有人做生意是不行的,还有人要纳税。职工工资薪金、各种福利等与公司的各种企业所得税扣除项目密切相关。对轻资产企业来说,人力成本占主导地位,可能更是如此。此外,还有一些外包或劳务的雇员,那么问题就更复杂了。既要制定合理的薪酬体系、福利计划,又要重视各类人员的成本规划与管理,同时要运用好年终奖、年金险、股权激励等政策。

3.合理利用税收优惠政策。

公司在运作过程中,会遇到各种各样的业务问题。因此,能否实行税收优惠政策,也是需要重点考虑的问题。这类优惠政策包括规模较小的微利企业;

产业方面,如国家需要重点支持的高新技术企业、技术先进型服务企业等;

也有其他问题,例如研发费用的加计扣除;

也有时间限制,例如加速折旧政策。商业能否成功,如何成功,需要事先做好计划。

此外还有地方上的,国内有些地区为了招商引资,为了吸引部分地区以外的企业来本地投资纳税,会出台非常优渥的税收奖励返还政策。以吸引企业到本地投资纳税这类税收优惠地区,可享受对股份有限公司、个体工商户核定征收的高额返税。

以下是具体政策:

(1)在税收优惠区域内注册的有限公司,

增值税和企业所得税返还可享受高额税收优惠。

对地方留成部分的奖励:70%-85%的财政扶持资金,

该月交税,下个月享有返还奖励。

注册式招商的总部经济,不需实地入驻,全国各地的企业均可申请享受。

(2)在当地注册一家独资企业(小型/一般纳税人),

可享受核定征收政策,综合税率可降至:0.5%-3.16%

核可后不计成本票,可开专票抵扣。

适用于各种成本,进项税不足的企业和个人。

4.选择性的。

而企业在经营过程中,也会遇到一些选择性问题。此时要做好测量,再作选择。

例如,是否进行直接投资或间接投资,是否以一般纳税人身份经营或选择转登记,购置的固定资产是否专用于免税项目或与其他项目兼用,不同的选择,将导致不同的纳税情况,因此,企业在作选择题时,一定要慎重。

一般而言,不了解企业的实际情况,就没有办法进行具体的规划。必须结合企业的具体业务进行策划,才是适合的策划。与此同时,企业不要滥用“筹划”这个词,在涉及到一些危险的事情时,要注意那些不可触及的红线。

 

 

 


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