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建筑业如何税务筹划_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:104

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建筑行业在自己的经营模式和管理方面存在很多问题,企业税收负担激增,对建筑行业来说利润高,相关税收负担高,合理进行税务计划,对建筑企业也是十分重要的,成功有效的税务计划有助于建筑企业继续扩大。

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一、建筑业在税务上需要缴纳什么税?

建筑企业应缴纳的税款有企业所得税、增值税、附加税、印花税、房地产税、土地使用税等十几种,税负压力大。

二、建筑业面临税负压力。

1、采购材料不规范。

建筑行业采购环境复杂。许多建筑企业购买砖、石材、砂等施工材料,往往由施工项目当地建材个人商店和平民提供,交易过程中难以取得合规发票。

没有取得合法票据的支出,企业所得税结算时,按税法规定应纳税所得额的增加,企业应支付企业所得税。同样,这些不符合规定的票据和其他增值税的普通收据不能作为增值税的扣除证明书,因此支付增值税。

2.管理控制很弱。

建筑行业市场环境比较特殊,工作流动性大,管理控制薄弱,很多项目经理只关心眼前自身的利益,不考虑公司的税负影响,签约时不严格,经营行为不规范,购买原材料自由,发生经济纠纷得不到合法票据也没关系。同时,一些门窗企业表面上为了节省人工成本,请了一些非财务专业的亲戚或新手财务人员,财务人员在税务管理方面素质较低,缺乏对相关税收知识的掌握,会计混乱,这些都会导致税负增加。

3.劳动力成本很高。

建筑业人工费高:建筑业属于典型的劳动密集型企业,在企业成本结构中,人工费高,但这部分人工费支出通常不能取得增值税专用发票作为进项扣除。

4.社会保障压力很大。

建筑行业不缴纳社会保险,长期按最低社会保险基数缴纳,社会保险征收统一交给税务部门后,企业必须严格按要求缴纳社会保险费用。建筑行业员工素质参差不齐,人员流动频繁,工地不断变化,自由职业者多,企业缴纳社会保障复杂,成本增加。

如上所述,建筑行业税负重,在税务环境越来越严峻的当下,建筑企业应充分认识到税务筹划的重要性,具体问题具体分析,合理合法减轻税负。

三、面对税负压力,如何计划税负。

1.掌握税法。

面对门窗企业的税务筹划,掌握税法是进行税务筹划的第一前提,无论是哪个行业进行税务筹划,都需要先了解相关行业的税法,只有企业了解相关的税法税法规,才知道从哪里着手,哪里最适合为自己节税。

2.纳税人的身份。

不同纳税人的身份有不同的税率,建筑行业涉及的行业包括生产、装饰、建设、设置等多个领域,因此在缴纳增值税的阶段,纳税人的身份因纳税人而异,纳税效果不同。对于自己的材料来源比较大,材料供应商是大公司的情况,一般纳税人的公司可以合作,但是一些供应渠道不足,材料供应渠道不是正规的公司,可以考虑设立小公司为主要企业提供服务。

3.事先计划。

一般建筑工程多采用承包制,但工程承包范围不一定,建筑行业材料价格购买不同,扣除指数难易度增加,建筑工程企业适用的设备和材料由施工公司自行购买,可获得相当多的税收发票,减少企业税收。因此,在签订合同时,应尽可能与甲方签订承包合同。如果甲方不同意,可以通过商签订实质上材料由甲方提供,形式上承包合同。

4.开票技巧。

劳务人员派遣发票、沙石发票、租赁机械设备发票有不同的发票技术。

综上所述,建筑行业主要通过承包各种工程,提供建筑、设置来获得企业的收入,税务计划应从建筑行业相关的各行业考虑,分别设计,制定比较详细的税务计划方案。当然,如果自己不太了解相关税务计划知识,最好找专业的财税代理公司进行税务计划。否则,税金不能节约,反而会受到税务机关的处罚。

税务筹划不仅需要技术,而且在实际操作中表现艺术,使企业合规合法经营!

 


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