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税收筹划:增值税合理节税诀窍_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:98

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如何做到合理的节税,这对一个企业来讲是非常重要的,合理的节税是企业降低成本的重要手段,它的产生是市场经济发展的必然结果,1994年税制改革后,增值税已成为我国第一大税种,也是我国财政收入的主要来源,根据增值税优惠政策及相关法律规定,本文将对增值税进行简要分析。

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1.利用挂靠经营进行节税筹划。

很多企业并不是天生就有享受优惠政策的条件,这就需要企业为自己创造条件,制定一些税收优惠政策,以达到合理节税的目的,这就是所谓的挂靠。

例一:预计上一年销售总额为2亿,利润总额为15%,利润总额为3000万,应缴企业所得税750万,预计税负25%,个人所得税600万,预计税负20%,综合税率在40%左右。怎样减轻这个沉重的负担?这一商贸企业决策层决定在税收政策上,成立一个新公司,实行独立法人,独立核算,并经工商、公安部门批准,享受各项税收优惠政策,这样,就能节税90%,力度明显,而且是合法的。不用实体店入住的那种,企业不用付房租,不用租场地,轻轻松松享受国家给的政策扶持,异地也可以享受。

对于个人个税过高的问题,其地区也是以奖励税收优惠为目的,或以设立个人独资企业为目的核定征收,这种方式也适用于没有成本进项的企业,即成立工作室公司,向付款方开具发票,并且也可以代开增值税专用发票,此时,作为企业性质的你,需要缴纳的不是个人所得税,而是个人经营所得,申请核定征收,无论你有多少个成本进项,或咨询行业有没有任何成本,税务局都会根据规定核定一个应税所得率,比如说现代服务业一般是10%-15%,100万元的开票收入,85-90万元的开票收入,其他85-90万元的开票收入,那么你就需要缴纳这10-15万元的所得税,增值税及附加税,照交,增值税及附加税,增值税及附加税,按规定返还。

2.在纳税义务发生的时间上有合理的节税。

税收法律规定,以直接收款方式销售货物,无论是否发运货物,都是指在收到销售额或取得取得销售额的凭证,并向买方交付提货单的当天。如货物未能及时收现而形成赊销,销售方也应承担相应比例的税款。对以赊销、分期收款方式销售货物的,应按照合同约定的付款日期作为纳税义务发生的日期。若纳税人能准确估计顾客的付款时间,虽最终缴税金额相同,仍可采用赊销合同或分期收款的方式销售货物,以延迟纳税。

税收的对象不同,节税的方法也不同,因此,企业的管理人员必须对各种与征纳活动有关的经济现象进行研究,或咨询税务专家,以便达到最大限度地实现节税的目的,在合法的范围内为企业谋利益。

3.回扣销售。

市场营销方式多变,返利销售是厂家占领市场,对商家经营的产品低于市场价格进行利益补偿,是新产品占领市场的有效手段,也是营销策略的组成部分。它主要有两种形式:一是商家出售厂家的一定数量的产品,并按时付清货款,厂家将现金按一定比例返还。第二,归还实物,产品,或附件。商人收到这些现金、实物后,不入账,也不作价外收,更不作“进项税额转出”,构成账外经营。

上述的分税制方法,只是我们接触到的企业财务人员所知道的最基本的方法和技巧。并且我们相信,在商界肯定有更多更深入的方法来降低税收。但无论如何,我们都要提醒大家:节税必须合法、合理。在税收筹划中选择不同的纳税方案进行优选,虽然主观上是为了减轻自己的税收负担,但客观上是在国家税收经济杠杆的作用下,逐步实现产业结构的优化和资源的合理配置,以体现国家的产业政策,从而更好更快地发挥国家税收宏观调控功能。

 


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