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金融服务业税务筹划方法以及如何利用税收优惠政策节税_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:19

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作为高端服务行业,金融服务业具有资源消耗量小、附加值高、收益高等特点,这决定了其利润和报酬普遍较高。迄今为止,金融业以“高利润,不缺钱”的形象出现在大众的视野中,引发了一场关于“是否对金融服务业征收重税”的讨论。

我国金融服务业税收负担不重。金融产业是我国政府财政收入的重要来源,也是经济发展的关键产业。该行业的税收包括增值税、所得税、个税和附加税等。

一、金融服务业税收负担过重的原因。

1.项目效益显著。

金融行业的项目可以通过融资进行投资而获得利润。以私人产业为例,许多基金公司的注册资本可能只有几百上千万,但其资产管理规模可达数百亿元。巨额资金回报极高,高回报低投资。总的来说,金融服务项目的高收入、低成本带来了巨大的利润,相应地,给企业带来了很大的企业所得税压力。

2.人工费昂贵。

金融业是知识密集型企业,从业人员以高级知识为主,具有高学历和高专业技能,薪酬要求高。此外,金融行业的项目利润高,员工的佣金和其他奖金也很高,这就决定了金融服务业的人力成本很高。

3.增值税进项税扣减。

因为金融行业的特殊性,有时没有可扣除项,或扣除项很少,金融行业仍然承受着巨大的增值税压力。金融行业雇员的工资和人工费很高,但是工资不能作为增值税扣除。

4.股东红利税率高。

对于金融服务行业,公司需要缴纳25%的企业所得税,而以后的股息红利税还需要缴纳20%的个人所得税,对于股东来说税负率确实很高。

二、金融服务业应如何合理合法地进行税收筹划。

财务公司可以选择在税收优惠区设立总部或分支机构,享受税收优惠区的税收优惠政策和税收优惠区的优惠。可以采用登记注册新公司、设立分支机构或子公司的方法,寻找有税收支持政策的园区,将所有或部分业务转移到新注册的公司,或通过业务分拨分包,以业务分拨的方式将高利润转移到新的税收洼地,从而实现合理避税。

个别所在的税收洼地,当地为了吸引外地、国外的企业来本地投资纳税,出台了一系列针对金融服务行业的税收优惠政策。

拟入驻本地金融服务有限公司的,可享受地方留成、增值税、企业所得税50%-90%的奖励返还政策。

进驻本地的金融服务业独资企业可申请核定、综合税率:3.16%

以总部经济招商方式,不改变申请入驻金融服务企业现有经营方式和经营地址,给予财政奖励支持,每月扶持兑现。不需每月提交申请。下个月的税收将直接奖励到帐。

三、如何才能享受到税收洼地的税收优惠和奖励扶持政策?

税收洼地的都是总部型招商,不需要企业实体入驻。在不改变现有经营模式和经营地址的情况下,企业入驻园区后,可享受税收洼地优惠政策,同时园区有专人与企业对接,为企业办理税务手续,协调工商、税务关系。

 

 


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