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一般纳税人企业的所得税增值税怎么进行税收筹划_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:15

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 就现在的发展趋势来看,服务业的产值已经稳居榜首,这是发展的必然,毕竟我们已经从工业时代走向了互联网时代。并且我们国家针对一些特殊企业还有特殊的政策扶持,这也是为什么我们的第三产业发展这么快的一个原因。但无论如何,整个服务业在税收方面的痛点是一致的,即成本低,利润高,通常这种企业所得税的压力是非常大的。

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因此,这种企业一般可以用什么方法来解决企业所得税问题呢?

世界上最著名的税收洼地也许就是开曼群岛,但并非每一个企业都能在开曼群岛注册,即使开曼群岛确实能为企业节省税收,但实际上每年的管理费却是不小的一笔费用,那么对于中小企业来说,应该采取什么政策来减少税收?

实际上,我们国家的税收洼地并不少,尤其是一些欠发达地区,为了能吸引企业,还出台了许多税收优惠政策,帮助企业排忧解难。凡是利润高的企业都应该了解核定征收政策,即使没有,也听说过,以前上海做得如火如荼的时候,很多企业都在本地享受过核定征收政策。

因此,对于一般纳税人的服务型企业,如何才能享受个体工商户的核定征收政策?如今还有什么地方能享受到这种政策?

一个企业可以在园区设立一个或几个独资企业,一个独资企业在园区设立后,可以享受核定征收政策,而把企业的一部分业务分包给独资企业,则可以间接享受核定征收政策。

例如:某设计企业甲将500万元分包给在园区内成立的独资乙,甲需将相应的资金打到独资乙这边,乙给甲提供设计服务费用发票,那么,独资乙需要支付多少税?

当前在园区,对个人独资企业征收的个人所得税核定税率为0.6%,加上增值税1%和附加税0.06%,综合税率为1.66%,即开出5百万元的发票,合计应缴税款:

增值税率:500万/1.01*1%=4.95万。

附加费:4.95万*6%=0.297万。

个人所得税:500万*0.6%=3万。

总计:8.247万

注意:个人独资企业没有企业所得税,只有个人经营所得税,因此对个人独资企业没有进项税要求,纳税基数不按企业的利润,而是按企业的营业额来计算。个体私营企业的法人将其对公账户上的资金存入个人卡,无需再缴纳分红税和个人所得税,个体私营企业的收入也不会与法人的工资收入相加。

那还有其他什么地方现在还能享受核定征收政策?刚才介绍的园区都在重庆,现在重庆的园区比较多,而且企业也很欢迎!

除上述对独资企业实行核定征收政策外,服务业还可以通过税收奖励的方式减轻自己的税负压力,上述核定征收政策为企业减轻了所得税负担,那么税收奖励政策就可以为企业减轻增值税的压力,目前在园区设立有限公司,注册在园区的有限公司纳税后,就可以享受税收奖励,目前的税收奖励是根据地方留成部分,以30%~80%的比例奖励给企业进行再生产使用。

例如:某设计企业在园区设立子公司,将部分业务交给园区的子公司,在当地正常纳税,每年对增值税缴纳300万元,所得税部分通过独资企业解决,每年缴纳50万元,那么,注册在园区的设计企业可以享受多少税收优惠?

增值税率:300万*50%(地方留存)*60%=90万。

个人所得税:50万*40%(地方留存)*60%=12万。

总共可以享受到102万的优惠!

而且现在无论是在园区建立独资或股份有限公司,都不需要企业实体进驻当地并在当地办公,只需注册到当地提供的地址即可享受相关政策!在当地可以免费为企业提供注册地址!

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