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企业进行税务筹划,享受税收优惠,降低税负_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:19

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中小企业在我国经济中一直占有较高的比重,为促进中小企业的发展,国家近年来出台了一些税收优惠政策,如降低中小企业的增值税税率和提高其免税收入标准。税制频繁变动,最痛苦的莫过于企业会计人员,一有疏忽,就不能了解最新的优惠政策,最终就会错失企业享受国家税收优惠的机会,多交税,使企业税负压力变大。下面小编总结一下一般企业的税收优惠措施。

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一、优惠增值税政策。

(一)小规模纳税人。

小型纳税人按月申报,月销售额不足15万元按季申报,季度销售额不足45万元按月申报,免征增值税(一般为季度申报)。

由于增值税专用发票是可抵扣的,所以小规模纳税人开具的增值税专用发票不能免税。

月150,000或季450,000指特殊票普票通用机打发票未开票等的综合收入。

按差额征税的小规模纳税人,判断扣除差额后的销售额是否可以免征增值税。

如在预付款地实现的销售额未超过基准,则本期无需预付。

(二)一般纳税人;

1.一般纳税人销售应税商品或者进口货物,其增值税税率降低到13%。建筑业的增值税税率降至9%,邮政业的增值税税率降至9%,交通运输业的增值税税率降至9%,基础电信服务的增值税税率降至9%现代服务业的6%。

2.生产、生活性服务业纳税人在当期扣除的进项税额再加上10%,可以抵减应纳税所得额。

3.纳税人购买国内旅客运输服务,取得注明旅客身份信息的航空运输电子票行程单、铁路客票、公路、水路等其他车票,可计算增值税收入税额。

4.纳税人取得的房地产或房地产建设工程的进项税额不再分两年抵扣,可以一次性全额抵扣。

二、地方税收优惠政策。

在江苏区域内,园区内的企业可享受地方税收优惠政策。

增值税本地保留50%,所得税本地保留40%。根据当地保留情况,奖励返还企业70%-85%。

三、优惠企业所得税政策。

(一)优惠政策的内容;

1.年应税所得税不足一百万元的,应按应税所得率25%计算,并按20%的税率缴纳企业所得税(即企业所得税负5%)。

例子:a企业2020年的应税收入是100万元:

所得税计算总税率:100*25%=25万元。

免税后的所得税:100*25%*20%=5万元免税大概是税负5%在100万以内,100万-300万为10%,300以上为25%。

四、独资经营的企业。

对个人独资企业的所得税实行核定征收。

如果普通纳税人的开票金额超过500万,可在上海、山东、湖北、浙江等园区申请核定,核定后的生产经营所得税率约为0.5%2.1%。

例如,小规模纳税人的增值税税率为3%,不征收企业所得税,核定个人所得税为0.5-2.1%(最高为2.1%)。总体税收负担最多不超过5.18%,企业总体税收负担显著下降。


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