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企业如何合法、高效的进行税务筹划?_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:79

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税务筹划是指企业在法律允许的范围内,通过对经营事项进行事先的筹划,最终使其获得较高的收益,这是税务筹划的直接目的。

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对企业来说,通过税务筹划来降低税收成本,是合情合理的,既能为企业减负,又能提高企业的财务管理能力,当然,高效的税筹方案的制定要遵循一定的原则,也要遵循一定的技巧,更需要企业的深入研究和学习。

制定纳税计划方案的程序。

1.收集企业的纳税筹划信息。

分析企业所适用的税收政策和经营环境;

对行业相关部门和部门的税收政策有全面的了解,了解并掌握国家税收政策及精神,从而为税收筹划工作的开展寻找政策依据。此外,还应对企业的经营环境进行分析,以避免筹划风险。

分析企业的纳税状况和筹划需要。

对企业的基本条件和税收要求各不相同。因此,在策划活动之前,一定要对企业的税务状况、业务需求、目标等进行具体的把握,这样才能全面、清晰地了解企业的现状。

明确税务筹划应达到的具体目标。

通过对以上收集到的信息进行分析,企业就可以确定税务筹划的具体目标,并以此为基准进行税务筹划方案设计。

2.设计替代的纳税计划。

对企业而言,其可选择的纳税筹划方案并非惟一的,不同的纳税筹划方案可以达到不同的纳税筹划效果。例如,有些筹划方案可以实现税后利润的最大化,而有些则承诺筹划风险最小,而有些则可以促进企业的可持续发展等等。

有些创业企业或中小企业在进行税务筹划时,不结合自己的情况,很容易出现资质不全,一些税收优惠申请不下来,对自己面临的纳税难题不清楚,导致税筹效果不明显;如果不结合长期发展目标,则会导致企业发展后期需要更换税筹方案,手续繁琐。

因此,我们在做税务筹划工作时,应对税务筹划工作中收集到的信息进行合理归纳,整理出适合企业自身的优惠政策,然后再结合企业长期战略发展目标考虑优化。

3.对具体方案进行综合评价,选择最佳方案。

而对税收筹款计划,应从计划的合法性、可行性等层面进行分析。在判断策划方案可行性的同时,还要综合考虑策划方案所产生的策划效果的不同,才能确定策划方案是否有条理、有条理、有条理。

假如制定了一整套计划,但发现实施税筹计划的程序繁琐,成本高,所节省的税款也被耗尽,实际上并没有少缴多少税款,那么该计划就是不有效的,不应该采用。

税务筹划是一项高层次的财务管理工作,不仅需要掌握记账、报税的能力,而且对税收政策的敏感性,因此对税务筹划人员的专业性有很大影响,不是谁都能胜任的。

4.实施税务筹划方案。

筹划方案确定后,经企业管理者批准,税务筹划便进入正式实施阶段。企业在执行过程中,仍然可以根据计划的需要对计划方案进行调整和改进。

税务筹划方案的制定应遵循三个原则。

一、合法性原则

纳税筹划最基本的原则和基本特征就是符合税法或者不违反税法,这也是区别偷漏税和欠税、抗税和骗税的关键所在。

二、预先计划的原则。

纳税筹划行为是在具体业务发生前实施的,因此,这种行为或行为属于提前行为,需要具有提前意识才能实施。若已发生了某一交易,也会产生相应的纳税结果,从而使税收筹划失去作用。

三是全面的原则。

各国还制定了许多税收优惠政策来制定税法,而要享受这些税收优惠政策,可能要付出一定的代价,是付出的成本大,还是享受的优惠政策多,应该做一个比较,不要顾此失彼,捡芝麻丢西瓜,要有全局观。

制订纳税计划时要注意几个要点。

一、要小心。

纳税筹划的关键在于制定出一个纳税计划,因为只有把计划制定好,大家才能合法、合理地进行纳税筹划,才能更好地进行避税。

因此说大家在制定税务筹划方案时一定要慎重,绝不能随便去做,因为这个方案对大家避税都很有帮助,所以一定要特别小心。

二、考虑自己的成本。

税务筹划的时候一定要考虑成本,如果不把成本问题考虑进去,就有可能起不到税务筹划的效果,如果税务筹划的成本过高,超过了税收筹的成果,就没有必要进行税务筹划。


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