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税收筹划的原则_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:131

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在网上看到了税收计划案例100个税收计划50个问题等文章。引流是一方面,但总是给人一种隔靴搔痒的感觉。财务人员说好,但不能使用。让我们阐述一下税收计划的原则,看看能否给大家带来困惑。

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在困惑之前,首先要明确税收计划行为发生在业务发生之前。包括如何选择主体、签订合同、开具发票、会计核算等。如果是在事中或事后,性质不同。

税收筹划主要有六个原则。

1、纳税主体的选择:不同税种有不同的纳税主体,不同的纳税主体有不同的税率、优惠政策,我们通过选择主体来最大化利益。例如,在增值税中,一般纳税人与小规模纳税人的税率(征收率)不同的企业所得税中,非营利组织与一般企业有不同的优惠政策等。

2、税基筹划:通过税基计划达到减少税负的目的。调整税收基础的方法包括分解税收基础(关于企业整体税收基础分解的一部分去相关企业)、控制时间(延期或提前确认收入成本会影响税收基础)。

3、税率选择:通过税率选择达到降低税负的目的。这种我们常见的方法是选择税收洼地。

4、税收优惠运用:综合考虑业务时,选择最佳税收优惠政策。例如,政府补助收入可以作为不征税收入免除企业所得税。但是,考虑到政府补助投入企业研究开发后,我可以放弃这项优惠政策,直接选择研究开发费用加扣除的优惠政策,企业利润更大。

5、会计政策选择运用:会计政策选择直接影响利润。因此,应根据企业情况进行有效选择,以达到节税的效果。例如库存评价政策的选择等。

6、税负转嫁:企业税负可转移到企业上下游。例如,白酒制造企业可以设立销售公司,将消费税转移到下游的酒店饮食行业,可以设立个人独资企业,将季节性的雇佣成本转移到上游*(也解决了没有票的问题)。

总之,通过这六个原则的单独或组合使用,可以解决企业95%的规划需求。希望大家融合贯通,灵活运用!


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