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如何合理规避企业所得税?_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:32

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企业追求利润,利润大的话必须支付企业所得税。因此,税收必须支付,可以在法律允许的范围内为自己规划更大的利润空间。合理避税首先要合理合规合法。在这个三合的前提下,利用规则节约可以节约的税收。

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规划企业所得税可以从以下几个方面开始。从企业的组织形式、扣除项目、税收优惠等几个方面开始。

一、组织形式。

在企业组织形式中,有些企业支付企业所得税,有些企业支付个人所得税。个人独资企业和合作企业缴纳个人所得税,其他企业缴纳企业所得税。因此,在设立企业之前,必须估计企业的利润空间,然后选择合适的组织形式。

如果中小企业每年实现20万元利润,让我们来看看不同的组织形式有什么不同

1、有限公司,缴纳企业所得税,分红股东,缴纳个人所得税。

企业所得税为20*0.25=5万元。

个人所得税为(20-5)*0.20=3万元。

税后收益为20-5-3=12万元。

2、个人独资企业,缴纳个人所得税。

个人所得税为20*0.35-0.675=6.325

税后收益为20-6.325=13.675

不考虑优惠政策,个人独资企业仍占优势。

二、扣除项目。

1.必须取得收据。

很多人问,没有发票,如何进行税收计划,税法规定的必要支出,在实际支出的基础上,必须取得扣除证明书,在税前支出,与税法对面,谁也救不了你。实际支出,没有纳税证明书,利润虚增。

2.整理为零。

是什么意思?都知道公司的业务招待费和广告费有扣除率,超过比例的部分必须进行调整处理。

例如,企业所得税税法第43条规定,企业发生的与企业生产经营相关的业务招待费,按实际发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的5%

例如,销售收入为1000万,但业务招待费为100万。

实际发生额的60%100*0.6=60万,收入的千分之五为1000*0.005=5万,实际扣除的是5万,其馀的是调整处理。

对于广告费和业务宣传费,税法规定不超过收入的15%,超过的部分允许在今后的纳税年度扣除。

作为纳税主体,广告费和业务招待费的扣除比例是一定的,因此可以分为两个企业,扣除比例就会上升。例如,将销售部门分开,成为销售公司,实现生产销售分离,可以在扣除项目中获得一定的优势。

税收优惠。

1、目前中小企业所得税优惠政策是年纳税收入不超过100万,实行减半按20%税率征收的政策。因此,如果销售额超过100万,可以设立两家公司,分配营业收入,达到享受税收优惠政策的目的。

2、其次,利用固定资产的加速折旧政策。固定资产折旧表明,进入费用减少利润,加快折旧,进入费用的折旧增加,达到减少利润的目的。

最后,即使企业亏损,也要申报纳税。因税务局允许先补以前年度的损失,然后计算缴纳所得税,不报告损失,如何补偿?


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