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企业如何做好社保入税节税

类别:税收筹划案例 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:26

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社保大家都知道,如果按照国家规定去根据实际工资缴纳的话,很多公司都非常大的压力,而社保入税是由税务部门统一征管然后都划转到税务机关的,这部分税收按照正常缴纳的话也是一大笔开支,这里就跟大家分析一下关于社保节税小技巧。

一、 有限公司享受财政扶持政策

原有限公司在重庆,湖北,江苏,上海等园区成立分公司,分公司账务申请独立核算,正常缴纳的增值税和所得税可享受地方一级留存(50%)的奖励扶持。

(1)增值税以地方财政所得的60%-80%给予扶持

(2)企业所得税以地方财政所得的60%-80%给予扶持

(3)股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的60%-80%扶持

(4)车船税:以纳税总额的60%-80%扶持

(5)按月扶持,稳定及时

二、 个人独资企业/个体户享受个税核定征收政策

方案1:成立个体工商户/个人独资企业&合伙企业,不管是服务业还是商贸业,都可以享受个税核定征收政策,个税税率核定服务业:1%-1.8%(如设备租赁等),商贸业:0.8%(如材料销售等),建筑业1%(如建筑劳务等),小规模纳税人增值税税率1%,附加税0.06%,节税高达80%以上!

优势:

(1)无需开基本户 ;

(2)无需投资人到场;

(2)可以不用建账;

(3)一周办理完毕!


方案2:公司拆分成2家

某员工要领15000元的工资,原社保按15000基数,降低方案如下:

第一步:公司拆分为A、B两家公司。

第二步:A公司,发工资6000元。

• 按6000元发工资,交个税、交社保。

• 个税金额:(6000-5000-其他附加扣除)*3%

第三步:B公司,发工资9000元。

• 按9000元发工资,交个税,不交社保。

• 个税金额:(9000-5000-其他)*3%

第四步:次年3-6月员工个人申报

• 个税汇算清缴:(15000-5000-其他附加扣除)*税率-A公司已交个税-B公司=应缴个税


方案3:每年辞退一次

职工本人一般以上一年度本人月平均工资为个人缴费工资基数(有条件的地区也可以本人上月工资收入为个人缴费工资基数)。本人月平均工资低于当地职工平均工资60%的,按当地职工月平均工资的60%缴费;超过当地职工平均工资30%的,按当地职工月平均工资的300%缴费,超过部分不记入缴费工资基数,也不记入计发养老金的基数。新招职工(包括研究生、大学生、大中专毕业生等)以起薪当月工资收入作为缴费工资基数;从第二年起,按上一年实发工资的月平均工资作为缴费工资基数


方案4:降低社保基数,扣除25项费用


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