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税收筹划手段之一“个体/个独”节税的适用场景并简析案例

类别:税收筹划案例 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:26

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“个体/个独”的适用场景至少需要统筹考虑以下六点。


1)业务真实性

“个体/个独”跟主体企业之间是否有真实的交易存在,是否与主体企业构成实质上的关联交易。如果实质上并没有业务的往来,而仅仅只是为了给企业开票,那么这个有虚开发票的风险。


2)业务逻辑性

主体企业在A地,但是“个体/个独”分别在千里之外的B、C、D地,那么究竟是为了采购那里的货物/服务,还是为了核定征收的政策呢?向那些“个体/个独”采购货物/服务,是否有合理的理由,是否符合经营实际和业务逻辑。


3)人员匹配性

“个体/个独”负责人(投资人)的专业、技能、资源与资历等,是否有与其合同/发票所载的业务性质、形式以及规模量匹配?


4)四流要合一

交易合同、资金、发票、货物/服务,这四流是否一致?


5)税负率/利润率

主体企业在使用了“个体/个独”之后,税负率和利润率是否出现大幅降低或者严重低于地区行业平均值?


6)银行转账/资金交易

大家都知道,现在对银行转账/资金交易的监管已经越来越严格了,包括公对公、公对私、私对私和现金存取,因此在整体筹划方案的“最后一公里”——资金操作细节上,也需要低调和技巧处理,尽量注意控制单次单日资金额度等,避免银行账户被冻结。


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