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2021年我们该如何去开展一般纳税人税务筹划

类别:税收筹划案例 作者:税财神发布时间:2021-06-09 浏览人次:23

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2020马上过去了,因为疫情,国际出台了很多税务优惠政策,马上就要到期了,那么2021年我们该如何去布局一般纳税人税务筹划呢,通常一般纳税人都是很少优惠政策的,那么企业又该利用税务筹划扩大公司收益,提高企业竞争力呢?

一、 2020年一般纳税人过去存在的税务问题

1.一般纳税人税负较高纳税额度大

一般纳税人作为社会的纳税支撑需要承担6% 9% 11% 13% 增值税税负压力、25%企业所得税、20%股东分红所得税。

2.一般纳税人进项票据不足年底容易缺票

任何企业在采购时经常会面临,有票一个价、无票一个价、不同税点一个价的情况,企业为了降低经营成本、很多时候都会选择成本耕地的方式进行采购。

3.一般纳税人盈利较多,但享受税收优惠政策

一般纳税人资产规模较大,企业抗风险能力较强,同时需要的配套产业复杂,涉及企业类型众多,是支柱型经济。

二、一般纳税人未来能够降低企业税负的筹划方法

一般纳税人可以利用递延纳税进行税务筹划

优点:可靠性强、真实降低税负

缺点:行业局限性大、结算周期长、不能长期使用。

一般纳税人可以利用总部经济招商个人独资核定征收政策

优点:安全、合理、合法、适用行业广泛、灵活、且降税能力强、支持灵活取现。

缺点:依靠地方政策稳定性、主动权在地方政府。

一般纳税人可以将企业的税收放到地方享受返税政策

优点:扶持返还力度大、安全、合法、合理、支持异地经营、注册式招商即可享受政策、适用行业广泛、是目前最推崇的税务筹划方式。

缺点:企业业务正规性要求较高,企业不能存在纳税违规记录。

建议:一般纳税人提前联系税务筹划平台入驻园区享受政策。

其中个人独资企业可以享受核定利润率10%,增值税仅1%,个人所得税固定利率0.5%-2.1%,附加税仅0.06的优惠。可以结合公司部分业务进行业务来往,解决股东分红和缺票问题。有限公司返税政策可以享受到增值税地方留存50%,再将剩余50%的80%-90%进行返还给企业。其中企业所得税可以享受到地方留存40%的80%-90%进行返还给企业。

税务筹划可以说所有的企业都是需要的,促进公司发展,提高公司收益,增强企业竞争力,有需要的企业还有大家咨询我们。



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