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税务筹划咨询/什么是税务咨询?_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-15 浏览人次:41

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税务咨询是指税务师通过电话、书面、会谈等方式回答咨询师关于税务问题的税务服务。税务咨询服务内容广泛,咨询形式多样,服务方式不同,通常有临时税务咨询、常年税务顾问和税务计划等多种方式。

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一、税务咨询内容:

税务咨询内容广泛,以税收问题为主导,涉及财务、会计、投资、金融、海关、外汇管理等多方面的专业知识和操作实践。

一般来说,税务咨询的内容主要包括:

(1)关于税法规定的咨询:

顾问在日常经营、对外投资、经营方式调整等生产经营过程中,为实现正确纳税、准确决策或维护权益、避免涉税风险等,需要了解税收政策规定,并就税收政策进行咨询。有时候,咨询政策是笼统的,有时候是有针对性的:有的是税务实体法的内容,有的是程序法的内容,有的是综合性的内容。税务人员在进行这方面的服务时,主要是提供税法、法规、实施细则、行政规章、规范文件等有关税收问题的政策规定。

(2)税收政策应用咨询:

这是对税务实体法政策应用的解决和解决,也是税务咨询最重要的内容。咨询师在业务活动中涉及的税收政策的应用或理解是其咨询的内容。这种咨询涉及税种多、政策面广、问题具体,如税收政策条款的理解和实施要点:具体业务应纳税或适用税目的定义:纳税义务人、纳税对象、纳税依据、纳税环节、纳税地点、纳税义务发生时间等问题的确认:减免税政策和免税边界的划分:税收计算方法的确定:等等。通常,在处理具体涉税事务时,不了解相关税收政策,不了解税收政策,或者与税务机关或其他相关部门和人员对某项税收政策的理解或处理有不同意见时,会咨询税务师。在这方面咨询服务,要求税务师了解各种税收政策,正确理各种税务政策,并为咨询师提供适用的政策依据。

(3)税务实务咨询:

这是税务程序法的政策操作和应用咨询。为了准确、顺利、快速地处理涉税事宜,顾问会咨询税务征管规程、税务实务操作、提交材料和程序、办理手续和技术处理等具体的纳税事宜。这是纳税人依法履行纳税义务的需要,也是享受税收合法权益过程中必不可少的操作技能。提供这方面的咨询服务,既有税务业务的专业知识,又有实际操作技能和经验的传授。这就要求税务师在税务征管法律、法规和税务机关日常管理的具体要求上有深入的研究,也要有熟练的税务技巧和丰富的税务经验。

(4)涉税会计咨询:

本文就涉税会计处理问题进行了咨询。其中包括现行各税应缴税款的会计处理、计税、纳税、减税、免税等相关会计处理、纳税审核、税务机关查补税款后会计账务调整等。税务人员提供会计处理方面的咨询,应以财务、会计、税法、法规等专业知识和操作实践为基础,在符合财务、会计处理一般原则的前提下,使会计科目的使用准确无误。

(5)税务动态咨询:

这是关于税收政策和税务工作动态的咨询。随着纳税人和扣除义务人纳税意识的增强,他们不仅关心现有的税收政策和应用,税务动态也成为他们关注的内容。这方面的咨询主要包括两个方面:一是国家、地方税收政策、税收制度和方法调整的趋势和步骤;二是税务机关的组织设置、职责分工、工作环节、人员配置和变更调整。提供这方面的咨询服务,要求税务师关注国家宏观经济政策和税收理论研究,及时掌握税制改革趋势:经常与税务机关和税务人员保持联系,随时了解税务机关的工作和人事变化。

除了以上内容,税收基础知识、税收负担计算或计算、税务协定知识和内容以及国外税制规定,都可以作为税务咨询的内容。


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