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财税方案_做好税收筹划能解决企业哪些问题?该如何针对性地筹划解决?_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-15 浏览人次:25

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税务筹划对于企业非常重要,可以让企业更好地遵守税收法律法规,起到很好的促进作用,同时也可以帮助企业减轻纳税压力。做好纳税筹划具有如下优点:

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1.减轻税负;

2.实现涉税的零风险;

3.获得经费的时间价值;

4.改善个人经济利益;

5.维护企业自身合法权益;

那税务筹划能解决什么问题呢?

1.企业难以获得进项票,利润过高,造成所得税过高;

2.股东年终分红,20%的股息税率过高;

3.企业临时工人过多,现金支出无法获得成本票,最终导致所得税过高;

4.管理人员的工资社会保险过高,而且税收过高;

5.进项票不足造成了增值税的压力。

上述问题该如何筹划解决?

认为税收洼地都有耳闻,这是因为一些经济欠发达地区政府为了招商引资,对外提供一些税收优惠政策,与当地纳税的综合税负相比,国内其他地区的税收洼地要小很多,从税法的角度来看,它们成了税收洼地。对税收洼地对外提供三种税收优惠政策,针对不同的企业适用不同的政策。

第一,核定征收政策。

个人独资企业在税收洼地注册,可享受核定征收,与查账征收不同,核定征收不像本进项,直接按行业核定应纳税所得率,一般核定10%,再按五级累进制计算出需缴纳的个人经营所得税,按小规模纳税人年销售额500万以下计算出需缴纳的个人经营所得税,在0.5%-2.%之间,加上增值税和附加税,综合税负率在3%左右。而且在提取时不再需要支付股息税。

用于某些服务业,如软件开发,信息技术,市场营销计划,企业管理,建筑设计,广告制作等。可解决一些因利润过低而造成企业所得税过高的服务企业,以及分红税等问题。

第二,自然人的委托代征制度。

自然人代开票,即自然人代开发票,企业和个人发生业务往来,支付费用,但不能取得发票,这是由于个人不能自行开具发票,个人在这种情况下,可以直接向税务机关申请代开发票,但要注意,个人一般是按照劳务报酬所得20%-40%的比例缴纳个人所得税。

而且在税收洼地税务代开个人所得税可以享受核定征收、个人所得税起征点核定后的0.5%,划入经营所得不必汇算清缴,还有增值税1%、附加税0.06%,综合税率只有1.56%,一般3天左右出票,附完税证明。自然人代征仅能开一张普票。能够解决企业缺少成本票,个人个人所得税个人所得税高的问题。

第三,税收优惠返还政策。

税务洼地设立有限责任公司,在当地纳税可享受税收优惠政策,对已缴纳的增值税和企业所得税地方留成部分的50%-80%奖励给企业,对已缴纳增值税和企业所得税地方留成40%。增值税和企业所得税合计相当于100万元,增值税可得25万元,企业所得税可得20万元。也可开具相应的专票作为抵扣进项。能够有效地解决增值税负额问题。

通过入驻税收洼地享受税收优惠政策进行合理筹划,不仅解决企业在税收方面的压力,还能够让企业更合理的经营。入驻税收洼地的前提要求是要保证业务真实,有基本的三流一致(合同、发票、资金)。

 

 


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