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做税收筹划的公司_信息服务行业税收优惠政策大放送_从化现代节税平台

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-15 浏览人次:42

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当今社会大环境下,互联网已成为一种不可或缺的存在。但是,事实也是如此,国内许多信息服务业都存在着这样巨大的税务问题。那我们今天就来给你讲讲信息服务业的税收优惠政策。欢迎大家!

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信息服务业等科技产业发展很快,科技信息类服务有别于实业,经营范围更广,遍及全国。软件业和信息技术服务业是信息技术和现代服务相结合的产物,带动了新兴产业的发展。具有应用领域广,资源消耗低,产品科技含量高,产品高端等行业特点。

根据初步统计,软件和信息技术产业的总利润率可达50%以上,这些特点使得软件和信息技术产业的利润普遍较高。

服务行业涉及到的主要是税种包含增值税、企业所得税、附加税及股东分红个税,增值税的税率基本上适用的都是6%,附加税12%(7%+3%+2%),企业所得税基础税率25%(优惠税率情况下分为5%和10%),股东分红个税20%。

软件业是知识密集型、技术密集型的高端产业,在成本结构上,主要体现在研发费用上,而可以抵扣的项目主要有高端技术设备的采购、研发、宣传、推广等。而且设备的购买基本上是先抵扣,不能长期持续抵扣。

因此目前国家的税收优惠政策对软件业出台了高新技术企业所得税优惠政策,企业所得税减按15%征收,还有各种研发费用加计扣除,有些企业还可以享受100%的研发费用加计扣除。

尽管有国家政策的支持,但也不妨碍地方政府享受税收政策,企业最重要的是进项成本费用,既可抵扣增值税,也可做成本费用减征企业所得税,另外20%的股东分红个税,以及一些高薪技术人员的个人所得税,都需要筹划。

现有地方经济园区可通过登记注册申请地方税收优惠,通过业务分包等方式降低综合税收,地方园区税收政策可与国家政策叠加享受。

因此此类没有进项成本费用的企业,要想合理减税,减轻税收压力,就需要寻找合适的税收优惠政策,如在当地园区注册的个体工商户申请核定征收有核定征收政策的地区设立工作室、中心型个体工商户,为公司下游提供服务,享受核定征收。

资讯科技也属于服务业,增值税6%,附加税12%,企业所得税25%,股息税20%。服务业增值税虽然不高,但像信息技术这样的行业,往往会出现进项票不足的情况,最终导致增值税上涨,再加上20%的股息税,其实最终老板手中也没剩下多少。

举例来说,一家信息技术公司一年有八百万元的利润,却没有进项票,那么公司要缴纳的税费是:

增值税:800万/1.06*6%=45.28万

附加税:45.28万*12%=5.43万

企业所得税:800万*25%=200万

分红税:(800万—45.28万—5.43万—200万)*20%=109.86万

共计缴纳:360.57万。

假如老板要转帐,就要支付360万元的税款,对企业来说,无疑增加了他们的税收负担。若此时在小编园区注册两家个人独资企业,来分包本公司的,则可享受核定征收,税费如下:

增值税;400万/1.01*1%=3.96万

附加税3.96万*6%=0.24万

个人所得税:400万/1.01*0.6%:2.38万

两家共计:13.16万。

一般情况下,企业需要缴税360万元,而注册两家独资企业需要缴税13万元,分红税也不需要缴税,只要将企业合理分配给两家个人独资企业,保证三项一致,合理合法保证企业的真实性,企业就能省下300万以上的税金!

小规模纳税人个人独资企业、合伙企业增值税:1%,不缴纳企业所得税和分红税,个人所得税:0.5-2%核定个人所得税(小规模纳税人最高为2%),按行业利润率10%核定,加上税收优惠,综合税率低于3%!

本公司将部分服务外包给成立于园区的个人独资企业,实行核定征收,或向从事计算机科技领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子科技领域技术研发、游戏开发、企业管理咨询、商务信息咨询、策划服务、会展会议服务、网站建设、网页设计、计算机软硬件开发、知识产权代理等业务。

开发区内登记个人独资的企业,不需要求实式办公,服务类企业基本三流一致,个人独资企业在增值税、附加税、个人经营所得税完税后,可以直接公转私分,不需要再缴纳股东红利。

 

 


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