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纳税筹划问题盘点影响纳税筹划的因素主要有哪些?

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-23 浏览人次:22

企业通过合理合法的纳税筹划可以大幅节约企业的费用,纳税筹划必须综合考虑各种因素。影响纳税筹划的因素是什么?

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纳税筹划的五个考虑因素:

1.纳税人的因素。

影响税收筹划潜力的纳税人本身因素主要包括纳税人的经营规模、业务范围、组织结构、涉税金额、纳税金额等。

一般来说,企业经营规模越大,组织结构越复杂,业务范围越广,纳税越多,纳税金额越大,税收筹划空间越广,节约税收利益的潜力也越大。

2.税制因素。

企业利用税制要素规划时应注意两个原则

(1)合法和合理的原则。税务筹划是纳税人在不违法的前提下巧妙安排纳税行为。税务筹划不仅要符合税法的规定,还要符合国家政策的指导。

(2)动态性。从法制完善的角度来看,税法不断补充完善和发展,纳税人可利用的税法漏洞随着税法制度的完善而减少。从宏观管理的角度来看,社会经济环境的变化会引起宏观政策的转移,企业可用于税务筹划的税收政策的重点也会转移,税务筹划因时而异。

3.财务管理因素。

企业利用这一要素进行税务筹划时,企业财务会计师和其他经营者必须具备法律、税收、会计、财务、金融等各方面的专业知识,具备统一筹划的能力。否则,即使有迫切的筹划愿望也很难有具体的行动方案。

因此,企业管理者应加强业务学习,积极了解各经济法规和经济运营规则,提高自身素质,提高企业管理水平。

4.执法因素。

企业在利用执法差异因素进行税务筹划时,最重要的要求是具有良好的沟通能力。首先,必须得到税务管理者对税务筹划方案的认可,即使是合法的筹划方案,执法上的差异也有可能变成空文。

其次,合法合理地争取税务部门制定有利企业的具体征收管理方式。例如,即使企业发生税收违法行为,税务部门也会根据纳税人以往良好的纳税记录按最低处罚标准执行。

再次,企业要有综合协调沟通能力。不仅要与税务部门沟通,还要加强与经济管理部门的联系。

5、企业规划目标因素。

税务筹划是纳税人根据企业经营发展预期的预税安排,不同企业的税务筹划目标可能不同。企业税务筹划的目标是判断税务筹划是否成功的重要指标。

 

 

 

 

 


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