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法律行业税务筹划税务筹划法律风险解读,这并非纯粹的技术

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-23 浏览人次:38

纳税筹划是近几年最流行的项目。许多企业对这项工程有很高的要求。因此今天小编为你解读税务筹划法律风险,让你了解税务筹划不仅仅是一项简单的技巧。

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纳税筹划是个热门词汇,也是个热门行业,但真正的纳税筹划是什么,纳税筹划的基础是什么,纳税筹划的本质是什么,大多数人可能不知道。

简单地说,税务筹划的目的就是降低纳税成本,而降低纳税成本的方法主要有三种:一是选择适用低税率,二是提高税前扣除额,三是降低应纳税款。如何实现这三个目标?当然是通过交易的方式与内容来决定,交易的方式与内容如何体现,这无疑就是合同。

合同的实质是一种法律合同,当事人为了保证交易的安全和效率而订立的合同,因此,不是由税务决定合同,而是由合同决定税务,合同的内容决定纳税主体、纳税种类、纳税期限等各种税收关系。所以无法律依据的纳税筹划就像空中楼阁,随时可能破灭。

对于合同而言,首先要考虑的问题是是否合法有效,但是大多数非法律专业人士并不知道有效与无效的界限在哪里,除了有效和无效之外,还有效力待定的合同、可撤销的合同、可变更的合同等,如果这些合同的有效性没有得到确认和保证,对于交易双方来说都是非常危险的,因为一旦合同无效,交易就会重新开始,交易双方之前所做的种种努力都将付诸东流。所以,如果纳税筹划交易无效,除上述后果外,还可能造成额外的税收损失。

纳税类型由合同性质决定,买卖合同、租赁合同、债权转让、股权转让等所承担的税收负担必然存在差异。合同履行的方式决定纳税的方式,分期付款、预付款、委托销售、风险代理等不同方式所对应的纳税时间也不同。所以,如果在纳税筹划中,不能准确地将合同的性质、方式等规范地表述出来,被税务机关或其他法律机构否定,则与纳税筹划的目的背道而驰。

纳税筹划不是一件小事,它既是一种经济行为,又是一种法律行为,优秀的纳税筹划方案应该是法律方案优先,税收方案次之。

切记:当你谈论税收筹划时,你不是在谈论技术,而是在谈论法律。

纳税筹划必须有实际交易发生;

什么叫做"实际的商业交易"呢?

企业与个人之间,签订劳动合同,提供劳动服务,支付劳动报酬,减除劳动所得税,是实际的商业交易!

企业与企业之间,签订服务合同,提供服务,付款,拿到发票,也就是做生意!

租借个人肖像权,是一种实际的商业交易吗?

一个企业租了自己的房子,实际上是做生意吗?

什么叫虚假交易?举例来说,一家企业声称自己租了一所房子,但这个房子根本不存在,这是一种虚假交易。

没有实际交易的"税务筹划",是不能称之为税务筹划的。

是一种风险可控制并能为你的企业带来真正的收益的商业策略。

 


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