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纳税筹划对中小企业经济体系中,中小企业税负压力大,依托税务筹划降低自身税负压力

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-23 浏览人次:29

目前,中小企业在我国经济体系中的推动作用十分明显。但是大多数中小企业所面临的税负压力也比较大,已经给其发展带来了更多的负面影响。这样的话,许多企业就开始积极开展税收筹划活动,并依靠这一点来减轻自己的税负压力。

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我国中小企业税收筹划现状。

从目前我国中小企业的实际情况来看,大多数企业已开展了税务筹划活动。尽管这类税务筹划活动取得了较为显著的成绩,但仍存在一定的不足,下面就全面探讨。

第一,一些企业对税收筹划活动的重视程度不高,并未将其纳入战略体系。其主要原因在于许多中小企业的领导者自身的文化水平并不高,同时对现代企业管理和财务理论体系的认识水平也存在不足,最终也不能正确认识税收筹划活动。

第二,税收筹划的进行必须充分重视税法法律的调整。但是,目前我国许多中小企业对税法调整的认知存在一定的滞后性,不能依赖税法优惠和法律限制等内容,开展税收筹划活动,难以取得良好效果。

第三,很多中小企业认为税务筹划活动是财务部门的工作,使得其他部门在税务筹划活动过程中的参与度明显不足。这种情况也导致企业税务筹划活动无法得到其他部门的支持和合作。单靠财务部门很难促进企业税务筹划活动的全面实施,必须在后续时间进行有针对性的调整。

第四,我国中小企业在开展税务筹划活动时,也面临着较为突出的风险。实际上,税务筹划活动本身在进行过程中存在着较大的风险。若不能有针对性地控制风险,则很容易导致这些风险的爆发。而且结合我国中小企业在这方面的实际情况,大多数企业都没有建立完整的税收筹划风险控制体系,难以防止各种风险的爆发。当这些风险全面爆发时,将对企业造成极大的负面影响。

第五,我国中小企业财务人员素质水平仍有限,难以满足税收筹划人才的要求。这主要是因为中小企业规模相对较小,不重视人才培养,甚至有些企业财务人员由家庭成员担任。这种情况下,企业财务人员很难促进税收筹划活动的全面开展。

我国中小企业税收筹划的发展路径。

为了更好地明确中小企业税收筹划的实施措施,以A企业为例,全面探索了A企业税收筹划的实施途径。

第一,税务筹划的准备工作。A企业在开展税务筹划工作前,先收集现行税法内容,并组建专门的税务筹划队伍。在此过程中,A企业还将税务筹划纳入战略体系,为税务筹划活动的全面实施提供了良好的支持。

第二,税收负担分析。企业税务筹划人员结合企业财务报表等各种资料,对企业近五年的税收数据进行总结分析,同时收集同行业内其他企业的税收负担。在这个过程中,税务筹划人员发现营改增后,企业的税收负担水平明显提高。这也说明企业税务筹划活动存在明显的不足,没有取得预期的效果。

第三,制定税收筹划方案。在明确A企业税负水平的基础上,税务筹划人员可以结合我国现行的税法和税务筹划的相关理论,设计科学合理的税务筹划方案。在具体的税务筹划活动中,A企业的筹划人员也更加注重自己的各种涉税业务,同时也发布了不同涉税业务进行税务筹划的详细方向,最终形成了最优的税务筹划方案。

第四,税务筹划方案的实施。税务筹划方案制定完成后,A企业开始在企业内部全面实施。A企业相关人员在此过程中,十分重视方案的细节内容,充分保证各项细节指令能得到较好的实施,提高税务筹划方案的最终效果。

第五,税收筹划的风险控制。在税收筹划方案的实施过程中,也会面临更多的风险。因此,A企业还根据自身税收筹划方案的实际情况,制定了相对完善的风险控制体系,将风险扼杀在摇篮中。同时,A企业还记录了每次风险控制的经验,使税收筹划方案更加完整。

第六,税务筹划评估。税务筹划方案完成后,A企业还对税务筹划方案效果进行了全面的评估和分析,充分展示了税务筹划方案的实施效果。透过评估结果,可明确税务筹划方案存在的问题,并加以积极改进和调整。

 

 

 

 


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