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生产企业税务筹划生产制造型企业怎么做好税务筹划,减少税收成本

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-24 浏览人次:33

制造企业多以自产自销为主,行业税负率较高,导致企业利润缩小,税负增加,这对企业的老板和股东来说都是个难题,生产行业也有一个显著的特点,企业进项票据较少,上游多以散户或小型企业为主,不能向企业提供正规票据或不能向企业提供票据,导致企业增值税所得税增加。除这些问题外,企业利润分配给老板、股东时,还需缴纳20%的分红税。

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企业在进行税务筹划时,可以合理利用税收洼地的地方性政府给予的税收优惠政策。例如,在税收洼地设立独立的贸易企业,分离生产制造型企业的生产和销售,在园区设立销售企业,相当于增加业务流通环节,将原主体企业的税收负担直接转移到园区销售企业。园区销售企业纳税后,可以享受园区给予企业增值税和所得税的地方保留部分财政支持,降低企业整体税收负担。

建立独立的销售企业,可以采用前低后高的价格转移方式,生产的产品以相对较低的价格或平价出售给自己的销售企业(园区单独设立的贸易企业),产品由园区销售企业销售或分层销售,在确保整体销售收入的同时减轻消费税负担,享受园区税收优惠政策是合理合法的,可以合规降低税收负担。

特定增值税和所得税优惠政策如下:

增值税:地方保留50%,地方财政支持地方保留755-90%。

企业所得税:地方保留40%,地方财政支持地方保留755-90%。

财政支持都是1月1日回来,按时进入企业账户。单独设立在园区的销售企业是注册式的,只是在园区注册地址,不需要企业实体入住,对企业来说还是有办公地址和办公模式的变化。

企业所得税成本和红利可以通过园区核定征收解决,设立小规模个人独资企业,享受核定政策,不产生企业所得税,不产生红利税,不看企业成本,服务行业直接核定行业利润率的10%,五级累进制计算税率为0.5%-2.1%,增值税为1%,综合税率最高为3点左右,增值税为3%,综合税率最高为我个点左右,税后可以提高利润。

个人独资企业可以设立企业管理、营销推广、技术服务等形式,通过业务分割将这部分业务分割成个人独资企业,获得正规票据。

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