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增值税税务筹划实质增值税税收筹划可以从哪些方面入手?

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-24 浏览人次:47

税收筹划是在充分利用税法提供所有优惠的基础上,在众多选择的税收筹划中,选择最佳,最大化整体税后利润。增值税是我国的主体税,对企业来说有很大的税收筹划空间,增值税税收筹划可以从这些方面开始

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增值税的基础内容。

1.增值税的概念。增值税是在中华人民共和国国内销售商品、提供加工、修理、进口商品的企业和个人,就其获得的商品和应税劳务的销售额和进口商品的金额计算税金,实行税金扣除制度的流通税。

一句话说,增值税是对生产和流通环境中的新价值和商品附加价值征税。从这个概念可以看出,增值税的税基广泛,具有不重复征收的特点。

2.增值税纳税主体。从以上概念的分析可以看出,从事增值税应税行为的所有部门、个人、不从事增值税应税行为的扣除义务者都是增值税应税义务者。

企业设立过程中增值税的税收筹划。

1.企业的身份。企业成立时,不可避免的问题也是企业身份的选择和设定。根据增值税的相关规定,小规模纳税人和一般纳税人承担的税负标准不同,这个身份的选择首先可以成为筹划方面。

2.企业的规模。企业运行到一定规模,就需要新设分企业和子企业。此时,该新设企业的身份也成为企业税务筹划的考虑因素。

3.企业的经营范围。根据我国现行税法,不同行业和经营范围的企业享受不同税率的征收标准。企业可以根据自己的实际情况,倾向于在设立过程中享有低税率的行业。

4.企业经营方式上增值税税务筹划。我国税法将退还出口企业征收的增值税。结合这一出口退税的规定,企业可以考虑确定自己的经营方向,选择国内销售还是国外销售,有利于企业的发展和企业将来的成长。

企业运营过程中增值税税务筹划。

通过企业的采购活动、销售活动和两者以外的其他运营活动过程中的税务筹划,讨论企业运营过程中增值税的税务筹划问题。

1.企业采购活动中增值税税务筹划。企业的采购活动首先决定了企业的运营成本。增值税也是未来企业扣除的收入税额的来源。

2.企业销售过程中增值税税务筹划。对企业来说,购买是成本的决定,但销售是企业利益的决定。销售环节增值税税务筹划问题不容忽视。

3.企业运营中增值税税务筹划。除了企业的采购和销售,企业自身的运营过程中也存在增值税税务筹划问题。如果能够对固定资产进行相关的增值税税务筹划,就能够达到减少税收负担的目的。


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