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税收筹划实例税收筹划如何正确应用于实际

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-24 浏览人次:27

税收与我们每个人都有关系。随着社会的快速发展,企业的生产经营越来越大,涉税事项也越来越多。在享受现有税收优惠政策的同时,要密切关注国家颁发的新税收优惠政策,深入了解政策精神,为合理纳税提供更多的政策支持。同时巩固与税务部门的沟通,积极分析企业现状,找到更多税收收益的契合点,争取新的税收收益。进一步加强财政法规和税收法规的学习和研究,寻找合理纳税的最佳途径。

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税收筹划在生产经营活动中的应用。

企业在生产经营活动中应依法缴纳各种税款。生产经营过程中的税收筹划主要有以下几点:

1、应在执行税收政策上寻找突破口,减免税收优惠政策应充分利用。例如,重庆、山东、河南等税收洼地9,将企业登记在重庆等地(登记式,不需要当地事务),增值税(增加营业改革)、企业所得税根据当地财政所得部分的50%-80%进行财政支援奖励,个人独资企业可以申请核定征收,所得税综合税率可以降低到0.5%-3.1%

2、新企业也可以适当控制生产初期产量,扩大广告费用,分配开设费用等方式,延期利润年度减税

3、企业配置残疾人支付的工资,根据税法规定,可以扣除支付给残疾人的工资的100%,企业可以适当配置残疾人,降低企业当年的利益减少税额。

4、充分利用会计准则的谨慎原则。按据规定,企业可以计算减值(降价)的准备,包括应收账款的坏账准备、库存的降价准备、固定资产的减值准备、无形资产的减值准备等,企业必须认真计算和正确执行上述准备。可能发生的费用和损失应合理估计入账,合理估计债务,及时处理损失。此外,对于企业账面上的待处理财产损失,应及时处理,按规定转为费用或营业外支出。

5、严格区分各种收费界限,根据会计制度的规定,尽量使各种支出成本化而不是资本化。包括研发费用计入当期损益,低价消耗品销售采用一次销售法和分期销售法等,有效降低当期利益,减轻所得税支出。

根据新的会计准则和税法对固定资产的使用年限和纯利润预计没有明确的具体规定,可以通过选择对企业有利的固定资产折旧年限和纯利润预计来计算折旧,达到节税的目的。

税收筹划需要注意的问题。

要树立合法的税收筹划观念。注意培养正确的纳税意识,建立合法的税收筹划观念,以合法的税收筹划方式,合理安排经营活动。税收筹划的一个重要特点是合法性,即税收筹划方案不能违反现行税收制度,也不能违反立法意图。但是,节税、纳税和逃税可以在某种情况下相互转换,有时界限不明,或者某个国家的方案是合法的,另一个国家可能是违法的。这就要求税收筹划人员在设计税收筹划方案时,充分了解本国的税收制度和其他国家的税收制度,了解纳税人的权利和义务,使税收筹划在合法的前提下进行。否则就要付出一定的代价。

税收筹划是提高经济效益成为企业生存和发展过程中的重要任务,税收普遍征收影响企业利润形成,最终减少投资者收益。如何减轻企业税负,最大化企业利益,需要合理的税收筹划。

 


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