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做好税务筹划工作两个关键点,三大原则,四大流程,想做税务筹划得先掌握这些

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-26 浏览人次:29

税务筹划怎么理解?简而言之,我们作为纳税人,根据国家相关税收优惠政策和税收政策的变动,在税收前以税收支出最低为主要目的进行企业调整。根据国家政策的调整,合理利用的话,企业税后利益大幅度提高也是税务筹划现在大部分企业优先节约税金的理由。

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制定税收筹划方案的两个要点。

1.一定要谨慎。

税务筹划方案是企业合法合理节约税金的前提,企业在制定税务筹划方案时必须慎重,利用企业组织形式和国家政策节约税金,以企业清算和库存评价方法开展税金筹划,必须制定详细、详细、科学的税金筹划方案

2.充分考虑自己的成本。

企业在实施某一规划方案时,必须遵循性价比原则,才能保证税务规划目标的实现。任何筹划方案的实施,纳税人在获得部分税收利益的同时,必然为实施该方案支付税收筹划成本,在充分考虑筹划方案中隐含成本的条件下,税收筹划成本低于收入的收益时,该税收筹划方案是合理可行的。

制定税收筹划方案应遵循的三个原则。

1.合法原则。

税务筹划的最基本原则或基本特征是符合税法或不违反税法,这也是税务筹划的区别与盗窃、不足、抵抗、欺诈的关键。

2.事前筹划原则。

企业的税务筹划行为是在具体业务发生前进行的,因此这些行为属于先进行的行为,需要事先预测准备。如果某项业务发生,相应的纳税结果也发生,税务筹划也失去了作用。

3.全局性原则。

国家为不同行业制定了各种税收优惠政策,为了获得这些税收优惠政策,需要支付一定的人力、时间成本,需要比较支付的成本和可享受的优惠政策,哪个选择对企业更有利,不能相互照顾,捡芝麻丢西瓜,需要全局观。

制定税收筹划方案的四个过程。

1.收集企业税务筹划信息。

(1)分析企业适用的税收政策和经营环境。全面了解行业相关部门和部门的税收政策,了解和掌握国家的税收政策,为税务筹划工作寻求政策依据。同时,也要分析企业的经营环境,避免规划风险。

(2)分析企业税收状况和筹划需求。因为不同企业的基本条件和税收要求不同,所以在开展之前,必须对企业的税务状况、业务需求和目标、企业现状等有全面明确的认识。

(3)确定税务筹划应达到的具体目标。分析上述信息后,企业可以确定税务筹划的具体目标,作为设计税务筹划方案的基准。

2.设计替代税务筹划方案。

对企业来说,可选税务筹划方案不是唯一的,不同方案可以实现的筹划效果也不同。一些税收筹划方案可以实现税后最大利润,一些税收筹划方案致力于筹划风险最小,一些筹划方案可以促进企业可持续发展等。

一些初创企业和中小企业在进行税务筹划时,如果不结合自己的情况和长期发展目标,资质不全,税收优惠政策无法申请,自己面临的税务问题不明确,税务筹划效果不明显,或者后期企业发展需要交换税务筹划,手续麻烦。

因此,我们在进行税务筹划时,合理总结准备时收集的信息,制定适合自己企业阶段性发展和长期发展的方案,发生问题或进入新的发展阶段,应立即更换替代税务筹划,避免或减少损失。

3.综合评价具体方案,选择最佳方案。

对于制定的税收筹划,必须从筹划的合法性、可行性等方面进行分析。保证方案的合法性是最基本的保证,同时判断筹划方案的可行性,确保该方案有序执行。

如果制定了多个方案,可以比较各方案在执行过程中的手续简单性、执行成本、实际节税效果、与企业发展的一致性等,选择适合企业的最佳方案。

4.执行税务筹划方案。

确定筹划方案后,经企业管理部门批准,税收筹划进入正式实施阶段。在实施期间,企业仍可根据规划需求调整和改进规划方案。

 


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