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增值税怎样合理避税?企业增值税税率是多少?

类别:税务筹划快讯 作者:税财神发布时间:2021-06-26 浏览人次:50

  对于企业合理避税和税务筹划相信大多数人都应该有所耳闻。企业通过相关的手段以此来达到增加收入的目的。那么增值税怎样合理避税?企业增值税税率是多少?
  增值税是我国的一大税种,也可称之为流转税,增值税是在商品流转过程中对其中的增值额征收的一种税种,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。也就是增价的部分由消费者买单。也就是有增值才收增值税,没有增值就不收取增值税。
 
  对企业征收的增值税是按照企业的销售额来计算的,企业具体的销售额减去企业的进项就是企业的应纳税所得额,与此同时不同的行业增值税的税率不同,一般税率在3%-13%不等,小规模纳税人增值税税率1%(3%),服务行业税率为6%,建筑行业税率为9%,贸易类企业增值税税率为13%。增值税税收压力想必是很多企业都会面临的吧。那么企业该如何解决呢?
 
  像一些生产制造企业、商贸企业、贸易公司,这些企业的税负压力都不少,一年的销售额上亿,就算企业的进项有50%,企业面临的增值税压力还是很大,甚至有些企业会出现没有进项或者进项很少的情况。而且国家层面都很少出台有关增值税的税收优惠政策,国家在减税降费的政策一般针对一些小微企业、企业所得税的税收优惠政策。所以企业想要在国家层面来享受税收优惠政策基本上是不可能了。企业增值税的税收负担又是企业想要解决的问题,其实企业可以通过地方性的税收优惠政策来解决。
 
  2021年增值税税率和征收率
 
  税率 13%、9%、6%、0
 
  13%税率:销售货物、劳务、有形动产租赁、进口货物
 
  9%税率:销售交通运输、邮政、基础电信(增值电信6%)、建筑、不动产租赁服务、销售不动产、转让土地使用权,销售或者进口粮食等农产品、食用植物油、食用盐、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物、饲料、化肥、农药、农机、农膜
 
  6%税率:销售服务、无形资产
 
  0税率:出口货物,跨境销售:国际运输服务、航天运输服务、向境外单位提供的完全在境外消费的服务
 
  征收率 5%、3%、2%
 
  3%征收率:小规模纳税人发生的应税销售行为(2021年12月31日前减按1%征收);除适用5%和2%征收率以外销售行为。
 
  5%征收率:纳税人销售和租赁不动产;房地产企业小规模纳税人销售房地产项目;个人出租住房减按1.5%算应纳征税;提供劳务派遣服务选择差额纳税的;一般纳税人提供人上海节税筹划力资源外包服务;一般纳税人收取试点前开工的一级和二级公路、桥、闸通行费(高速公路是3%)。
 
  2%征收率: 1.一般纳税人销售自己使用过的属于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.小规模纳税人(其他个人除外)销售自己使用过的固定资产。 3.纳税人销售旧货。
 
  具体税收优惠政策:
 
  增值税:地方留存50%,企业入驻园区即可享受75%-90%的财政奖励
 
  企业所得税:地方留存40%,企业入驻园区即可享受75%-90%的财政奖励
 
  企业当月纳税,财政奖励下月到账。
 
  对于增值税怎样合理避税?企业增值税税率是多少?这两个问题我们就说这么多,希望对您有所帮助。多谢阅览!
 
  注意:本文所述内容仅供参考,一切都以丰和会邦顾问所述为准。
 
  声明:本文图片来源于网络
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