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金融业税务筹划之金融服务业如何利用税收优惠政策进行税务筹划

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-26 浏览人次:193

金融服务行业是一个高端服务行业,它具有资源消耗低、增值高、回报高等特点,这些特点决定了金融服务行业的利润和薪酬一般都很高。金融行业此前以高利润、不缺钱的形象出现在群众视野中,引发了对金融服务行业是否收取重税的讨论。

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事实上,中国金融服务业的税收负担并不低。金融业是我国政府财政收入的重要来源,是名副其实的重点税源行业。与该行业相关的税收包括增值税、所得税、所得税和附加税。

一、金融服务业税负压力大的原因。

1.项目利润高。

金融行业项目可以通过筹集资金投资获利。例如,在私募行业,很多基金公司的注册资金可能只有几百万,但理财规模可能达到几百亿元。巨资收益非常大,高收益和低投资。总的来说,金融服务业项目的高收入和低成本带来了巨大的利润,相应地给企业带来了巨大的企业所得税压力。

2.人工成本很高。

金融服务行业是一家知识密集型企业,员工主要是高级知识人群,拥有高学历和高专业技能,工资要求高。此外,金融行业的项目利润高,员工的佣金和其他奖金也高,因此这些决定了金融服务业的人工成本非常高。

3.增值税进项扣除少。

由于金融行业的特殊性质,有时没有可以扣除的项目,或者扣除非常少,因此金融行业依然承担着巨大的增值税压力。金融业员工工资高,人工成本高,但工资不能作为增值税扣除。

4.股东红利税率高。

在金融服务行业,企业需要按照25%的税率缴纳企业所得税,之后股东分红还需要缴纳高达20%的个人所得税,对于股东来说,税率真的很高。

二、金融服务行业应如何进行合理合法的税务筹划。

金融服务可以在有税收报酬支援政策的税收洼地设立总部或分部,享受税收洼地的税收报酬支援政策。注册新公司、设立分公司或子公司的方法都可以,找有税收支持政策的小区,将所有业务或部分业务转移到新注册公司,或通过业务分流转包,以业务分流的方式将高利润转移到税收洼地的新公司,以达到合理避税的结果。

三、如何享受税收洼地税收优惠支持政策?

税收洼地都是总部经济招商,不需要企业实体入所。企业不需要改变现有的经营模式和经营地址,进入园区后,履行纳税义务,可以享受税收洼地的税收支持奖励政策,同时园区与企业对接,为企业办理工商税务手续,协调工商和税务关系。

 


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