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增值税税收筹划方案2021企业增值税税务筹划,税收筹划方案详解

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-26 浏览人次:38

中国企业不仅要缴纳企业所得税,还要缴纳增值税,企业所得税一般按5%-25%征收,增值税一般纳税人按6%、9%、13%缴纳,企业增值税负压大可以通过税收筹划降低企业增值税负,帮助企业发展

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增值税销售项目是比较好的增值税回避方法,企业在实现增值税回避税务时可以利用这种基本方法,在实现销售项目回避税务时需要在法律允许的范围内进行,通过增值税销售项目的案例可以知道利用增值税销售项目是好的,可以利用增值税专用票进行回扣

一般纳税人企业和中大企业也可以享受税收优惠政策,通过税收优惠政策合法实现降低企业增值税负的目标。税收洼地政策很受企业欢迎,可以享受税收洼地政策,享受当地财政对企业增值税和所得税的双重财政支援政策。

增值税:地方留存比例50%,当地财政扶持比例地方留存基础上扶持70%-85%。

比如企业增值税正常缴纳100万,当地政府财政扶持额度100万*50%*(70%-85%)=30万-42.5万。

企业所得税:地方留存比例40%,当地财政扶持比例地方留存基础上扶持70%-85%。比如企业增值税正常缴纳100万,当地政府财政扶持额度100万*40%*(70%-85%)=28万-34万。

一般通过业务分流的模式享受政策,主体公司可以在洼地新成立新公司、分公司、子公司或搬迁的模式享受税收优惠政策,洼地公司当月正常纳税即可,下个月可以按时获得财政支持,为企业减少税收负担问题,支持的资金也为企业增加现金流,促进企业发展。

利用一些基本的税收优惠政策,可以在一定程度上实现企业增值税的逃税,企业实施时必须掌握方法和合规性。对于中小企业来说,不仅需要筹划增值税,所得税也很重要,申请高新技术企业,享受高新技术企业的税收优惠政策,所得税优惠为10%,只需缴纳15%的所得税即可。企业也可以享受萧条的小戈丁政策来解决企业的增值税和所得税。

在洼地设立小规模的个人独资企业,可以发行1%和3%的专用票,通过业务分包模式,主体企业可以扣除1%或3%的增值税,所得税部分享受核定政策,个人独资企业称为个人生产经营所得税,现代服务企业可以核定利润率的10%,5级累计计算税率为0.5%-2.1%,增值税为1%或3%,综合税率为3点或5点左右

现代服务企业将400万业务分包给个人独资企业,综合缴税:

增值税:400万/1.01*1%≈3.96万

附加税:3.96万*6%≈0.23万

个人生产经营所得税:400万/1.01*10%*30%-4.05≈7.83万

3.96万+0.23万+7.83万=12.02万。

无论是大企业还是小企业,在降低税收负面时,主要方案的实施性和合法性都需要根据企业的实际情况来操作。

 

 

 

 


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