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税务筹划流程企业税收筹划流程介绍

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-26 浏览人次:59

纳税一直是企业和公民的义务,也是国家财政收入的主要来源。税收筹划是指企业在生产、经营、投资、财务等方面的活动,其目的是在税法规定的范围内提供福利。提前筹划和安排,尽量做到合理纳税。合法纳税是公民的义务。可是,要是一不小心,就要交几十万的税。这时头大了,那么企业如何进行税务筹划,有哪些步骤?以下小编给大家简单介绍一下。

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一、收集税务筹划所需资料:

(1)与企业有关的税收政策和环境分析。对行业相关部门的税收政策有全面了解,了解和掌握国家税收政策和精神,寻求税务机关的协助与配合,对税务筹划的顺利实施尤为重要。如条件允许,建立企业税务信息资源数据库。与此同时,企业必须了解与政府有关的税务行为,合理地预期政府对筹划可能产生的行为反应,从而提高筹划成功的可能性。

(2)对企业税收和需求进行分析。各企业的基本条件和税收要求有所不同。进行税务筹划首先要了解企业的基本情况、筹划实体的目的、经营状况、财务状况、投资意向与管理风险、经营需求与目标等。在此基础上,筹划主体意图是税务筹划的最基本内容,是税务筹划活动的起点。

(3)为税务筹划制定具体目标。税收筹划的最终目的是实现企业价值最大化。通过对以上收集到的信息进行分析,你就可以制定具体的税务筹划目标,并以之作为制定税务筹划的基准。税收筹划的具体目标是:达到税收负担最低,实现税后利润最大化、资金时间价值最大化、税收风险最小化。

二、设计备选税务筹划方案:

当税务策划者掌握相关信息并设定目标后,可以开始设计具体的税务筹划。税收筹划方案一般设计如下:

首先,确定与税收有关的问题,即与税收有关的项目的性质和所涉税收;

其次,与税收相关的问题,即税收相关项目的发展趋势、后果、税收筹划空间的大小以及要解决的关键问题等。

最终,设计多种选择方案,也就是与税务有关的问题,包括涉及的商业活动、财务运作和会计处理,以确定支持筹划。

三、分析,评估各种备选办法并选择最佳方案:

税收筹划是多项规划技术的结合,需要考虑风险因素。在列出了筹划之后,必须进行一系列的分析,包括:

第一,合法性分析;纳税筹划的首要原则是合法性原则。规划首先要分析合法性和避免法律风险。

第二,进行了可行性分析,实施税务筹划需要许多条件。公司必须评估筹划的可行性。评价包括选择实施时间、人员素质和未来趋势预测。

第三,目标分析:每一种设计都会产生不同的税收结果。税收收入是否符合公司既定目标,是进行筹划选择的基础。

对多种方案进行分析、比较、评价,选出最佳方案。

四、实施最佳税务筹划方案:

税收筹划的选定,经管理部门批准后,进入执行阶段。公司应根据选定的纳税筹划方案,对纳税人的身份、组织形式、注册地点、行业、经济活动以及会计处理等方面进行相应的处理或变更,并记录纳税筹划所得。

五、监督、评估和改进本税务筹划方案:

税务筹划方案的实施要及时监控存在的问题。利用信息反馈系统对规划方案的有效性进行评价,评价规划方案的经济效益和最终结果是否达到税务规划的目标。这种差异可能是由于实施上的偏差、环境变化或设计的原始缺陷,导致了与预期结果的差异,并及时反馈给税务筹划决策。对筹划实施及时调整和改善,确保了筹划的效果。

所以,在税务筹划中,企业要想成功实施税务筹划,就必须分析具体问题,针对企业的风险状况,制定切实可行的风险管理措施。上述是小编对企业税务筹划流程的讲解。税收筹划是企业节约资金的一种手段。大幅度降低企业税负。

 


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