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母子企业税务筹划这几点细节要理清

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-27 浏览人次:40

对于企业集团来说,母企业与子企业是最常见的组织形式。在经营管理过程中,母子企业之间存在着不可分割的联系。税务筹划能够在一定程度上降低企业的整体税负,实现企业价值最大化的财务管理目标。

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母子企业税务筹划策略详情:

1.降低所得税率。

要做好税务筹划工作,必须首先掌握相关的税收知识,许多财务人员会明白,企业所缴纳的所得税,与税率之间是成正比关系,即所得税税率越高,企业所需缴纳的税额就越大。

正因如此,因此,在母子企业的情况下,如何降低所得税率,就成了不可忽视的问题,应该让企业适应一个更低的税率。

2.将利润留在税率低的企业。

在母子企业的税务筹划工作中,需要合理利用低税率的作用,母子企业可能在三个或三个以上,此时需要根据当地的实际情况,以及相关的税率优惠政策,决定将更多利润留在子企业,即有税收优惠支持的子企业,可以进行更多资源和资金支持,将利润留在税率低的子企业。

3.平衡母企业亏损。

那些在母子企业工作经验的人都知道,母企业的主要作用是经营和项目选择,也就是说,母企业不直接参与生产和加工产品的事宜,所以很多时候母企业会存在亏损额,这样就可以将子企业的利润转移到子企业身上,这样就可以减少所得税的负担。

运用母子企业融资进行税务筹划。

1.母企业与子企业利用税率差异进行资金拆借的税务筹划。这就是说,低税率企业的资金被拆借给高税率的企业,这样贷款者的利息收入适合于低税率,而资本借款人的利息支付受高税率的支配,这两者的差异就是节税。

2.当母企业一方出现亏损,子企业一方盈利时,借入资金用于税收筹划,即在资金短缺时,无需借款。类似地,当母企业盈利、子企业亏损时,可以通过资本借贷转移利润,从而节约税收。

母子企业的税务筹划,应按实际情况展开,基本思路是让利润留在低税率区,这样可以节省税负,同时也要做到母企业和子企业的亏损和利润的平衡,在合理的情况下,力求实现更多的实际收益。

从企业的实际运作来看,还是要根据企业的实际情况来考虑,选择适合目前情况的税务筹划方法,进行任意的套用方法,最终的税收筹划效果往往不会太理想。

 


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