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20 新兴节税项目税务筹划你了解多少?涉及的风险又知多少?

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-07-01 浏览人次:24

税收筹划是近几年兴起的一种税种。而且效果非常好,很多企业对这方面都抱有很高的好感。但要知道,任何事情都是有两个方面的。那纳税筹划的风险是什么?

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企业税务筹划——风险与防范。

纳税筹划风险是指企业在纳税筹划活动中因各种不确定因素或原因而使其为发生税收损失而支付的费用。税务筹划风险主要包括政策风险和经营风险。

企业税务筹划风险:

1.政策性风险。

政策风险主要是指企业在进行税务筹划时,由于筹划方案与现行的税法政策、规定相抵触,造成企业经济利益外流或承担法律责任的风险。

此外,税收政策也不能一成不变,因此,工作人员需要实时关注目前市场上税收政策的内容是否发生变化,如果税收政策发生变化,则需要财务人员根据企业发展现状和最新税收政策的内容,适当调整税务筹划内容。

2.经营性风险。

在市场经济中,企业面临着各种各样的经营风险。经营风险也影响到企业的税收筹划效益。

3.投资决策引起的风险。

在理论上,税收政策不影响企业的经营决策。然而,作为一国经济调控的杠杆,税收政策的制定必然存在导向差异。这种导向差异成为企业进行税收筹划的切入点。然而,由于企业在运用这些政策时所受到的导向差异,可能会忽略相关因素的分析,从而给企业带来损失。

4.成本开支产生的风险。

企业作为追求利润最大化的市场主体,每一次投资决策都是基于相应的成本投入。税收筹划是现代企业的一项重要财务活动,也是在相应成本基础上争取税收收益。

纳税筹划成本是筹划方案的实施所带来的成本,包括潜在成本和显性成本。税收筹划的潜在成本是税收筹划失败时的罚款;显性成本,即人工成本,是一种物化劳动成本,是对注册会计师、注册税务师进行税务筹划或委托进行税务筹划所需支付的报酬和费用。许多纳税筹划方案在理论上是可行的,但在实践中,会存在许多影响因素,使筹划的积极影响小于其实施带来的消极影响。若忽略了成本,则可能会产生与税收筹划相反的效果。

收入与风险是纳税筹划的正反,企业应尽可能地趋利避害,减少纳税筹划的风险。

税收筹划的依据不稳定。

公司在发展过程中进行税务筹划需要良好的基础条件,如果税收筹划的基础条件不稳固,无形中增加了纳税筹划工作的难度,则直接影响税务筹划工作的最终效果,进而增加企业的税务风险。

税务目标不明确。

税务筹划是财务管理人员有序地进行税务筹划的主要依据,但如果目的不明确,导致纳税筹划方法内容不能满足企业经营发展的需要,过度且盲目地进行避税,在一定程度上可能会打乱企业正常经营的发展,从而造成企业财务风险。

税收筹划的风险是什么?希望大家看完以上后已经有所了解了吧。如您想了解更多信息,请持续关注我们。谢谢您的阅读!


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