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税收筹划在企业管理中常见问题有哪些?

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-07-01 浏览人次:191

任何事情的完成都需要解决相关问题,完成税收筹划也是如此。为了顺利完成税收筹划,首先要了解税收筹划在企业管理中存在的问题,采取有效措施解决。

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税收筹划在企业管理中的常见问题如下:

1.政策理解不到位。目前,增值税相关政策不断调整,其他税种也呈现出并行调整的趋势,导致一些企业的管理者和财务人员对前一项政策没有充分理解,被动迎接新税制改革的局面。各种税制并行改革导致企业失去一切。没有统筹考虑税制改革可能对企业的影响,不利于企业为未来制定合理的纳税筹划,造成问题的积压和叠加,使一些财务人员无所适从,无法制定合理的纳税筹划。

2.税收身份评估不当。近年来,在增值税制度改革过程中,一项重大改革措施是重新定义一般纳税人和小规模纳税人的划分标准。不同的纳税人身份决定了企业采取不同的纳税筹划方案,也对企业的成本和效益产生不同的影响。许多企业没有仔细考虑和准确评估纳税身份的选择,做出了不恰当的选择,影响了企业的效益。

如何选择纳税人身份,企业应关注财税政策和企业自身的生产经营状况,考虑企业客户群和采购群,全面考虑,做出合理准确的评价,做出正确的选择。

3.规划方案不合理。企业在制定规划方案时,以节税为唯一目的,没有考虑企业未来的发展规划和前景,没有及时关注企业在行业中的地位和预期目标,也没有进行全面规划;

此外,企业不关注与企业有经济往来的供应商、客户,包括潜在、未来拟发展的客户群,纳税筹划方案存在违反重要客户、供应商需求的条款,同时在纳税筹划过程中未能及时与税务机关沟通,未经税务机关批准,存在违规经营的纳税风险,给企业带来诸多不利影响。

如何提高企业税收筹划水平?

中小型企业需要增加务管理投入。在条件允许的情况下,最好将财务人员和税务筹划人员分开。如果由于业务量的限制,无法设立专职税务筹划人员,可以选择专业税务筹划人员,加强税务筹划的科学性和专业性。

在做税务筹划的同时,要做好与当地税务机关的公关工作,保持良好的关系,随时掌握税务变化。前期税务投资可以保证后期回报更多利润。

提高重视程度第一,企业的相关人员要对税收筹划工作的目的、方法、影响因素等等进行详细的了解和学习,并从现实意义、战略意义等多方面来分析税收筹划工作的重要性,从思想意识上进行转变,合理看待税收筹划。

企业税收筹划的完成,除了需要解决好相关问题之外,还需要做好各个方面的选择工作,这包括:筹划方法的选择、筹划方案的制定以及税收优惠政策的选择等。

 


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