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讲解企业做税收筹划的几个误区、以及该如何筹划?

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-07-01 浏览人次:30

(一)正常享受税收优惠作为税收筹划。

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在进行税收筹划有选择性,国家税收优惠政策本身是企业可以享受的福利,企业不需要选择。但是,由于会计负责人缺乏专业知识,无法享受税收优惠,意识到错误后进行了补救。这是弥补错误,不是税收筹划。

(二)不按期履行纳税义务作为税收筹划。

将股东红利交换为回避个人所得税,不需要收据的销售额用预收账款回避增值税。这些做法本质上是不履行纳税义务,是违法行为,违法行为当然不能计算税收筹划。

(三)将扭曲业务真相作为税收筹划。

最常见的做法是包装实际的业务事项,模糊原来的目,达到享受税收优惠的目的,或者达到享受低税率的目的。例如,将产品销售合同包装为服务交付合同。这种做法不能检查,也不能计算税收筹划。

(四)以虚增成本为税收筹划。

虚增成本的目的是减少企业所得税。最常见的有两种形式。一个是向公司清算与公司经营无关的费用,另一个是买票入账。后者的性质更差,一旦被检查就会被罚款,虽然被严重判有罪,但是随着金税期、四期的到来,相信这种违法行为不会再发生。当然,这也不是税收筹划。

(五)把不规范作为税收筹划。

许多公司在会计方面也违反了税法。例如,将给员工的福利费用记入日常经营费用,避免税金,将非研究开发者的费用记入研究开发费用,从研究开发费用中扣除。这种胡乱会计的做法绝对不是税收筹划。

真正的税收筹划不会使企业陷入风险地区,税收筹划的最终目的是降低企业的税负压力,最大化经济利益,使企业发展更长期。

那么,如何进行税收筹划呢?

当然,利用地方各种税收优惠政策减轻税收负面压力,利用享受税收优惠政策的前提约束企业的管理。地税优惠是每个企业都可以享受的,享受的前提是保证业务的真实性,有基本的三流一体化。

目前地方税收优惠政策有三种

一、个人独资企业核定征收:在地方注册个人独资企业申请核定征收,个人经营所得税核定后的税率为0.5%-2.19%,500万以内的利润,综合税率为3%左右。一般解决企业所得税、红利税和税收压力。

二、有限公司税收奖励支持:通过在地方注册有限公司,公司缴纳的企业所得税和增值税按地方剩馀部分的50%-80%返还给公司,所得税地方剩馀40%,增值税地方剩馀50%。一般解决企业增值税和企业所得税压力。

三、自然人代理:通过地方税务代理,可享受核定征收纳税,个人所得税核定后固定为0.5%,综合税率为2%左右。企业和个人发生业务后,个人低税率代理发票给企业成本。一般解决企业缺少成本票的问题。

 


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