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医药行业常用的税务筹划方法

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-07-02 浏览人次:32

近几年来,国家对医药企业的管理不断加强,在税务方面,营改增、金税三期是医药企业面临的巨大的税收改革环境,同时,“两票制”是国家针对医药企业进行的一项改革。这对医药企业的税务筹划管理提出了新的要求。

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两票制出台前,医药企业采取代理销售的模式完成,医药代表之间进行利益分配。药厂把药品卖给一级代理,一级代理卖给二级代理,经过N级代理后,药品通过医院等零售机构卖给消费者。当然,也是这种模式,每一级代理商为了自身利益最大化,最终导致药品价格在终端零售环节中价格过高,导致国家管制,同时也引导了“两票制”的出台。

医药企业为何要进行税收筹划:

1、医药企业的咨询费高,接待费用等票据难以获取;

2、医药企业增值税压力大,行业优惠政策少;

3、医药企业人员工资费用高,高工资所产生的高额个人所得税;

4、医药企业利润难以提取,非纳税筹划存在不确定性,税负负担较大。

制药企业税收筹划方法:

1、减少费用支出,采用延迟纳税进行筹划。

2、对小微企业的扶持补贴政策,仅按月征收,按5%-10%的企业支持范围;

3、通过入驻税收优惠园区进行税务筹划,医药企业可通过“有限公司返税政策”享受税收返还政策。(无需实地办公)

医药企业的风险点。

1、对于医药代表来说,有了收入就要有报税,收入如果不透明,那就属于逃税。

2、对于医药企业来说,医药企业付给医药代理人报酬,那么,就有扣缴个人所得税的义务,直接现金支付或者共对私转账的形式,那么,就是拿不到发票了。

纳税筹划可解决的问题:

1、解决医药企业咨询费用无成本票问题;

2、应对负增值税压力,提供优良的行业优惠政策;

3、解决企业员工高额工资社保、高额个人所得税问题;

4、方便企业利润提取,企业可随时享受一般纳税人的利润提现政策,或个人独资企业全额提现。

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