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税务筹划正确的操作方式

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-07-02 浏览人次:40

正确的税收筹划可以避免不必要的税收支出,而错误的税收筹划会给企业和个人带来逃税的严厉处罚。税收筹划是指在合法合理的情况下,尽可能利用税率差异,最大限度地节税的技术。

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一、税务筹划的正确操作方式:

1.税收优惠筹划法。

这种方法的关键是充分合理利用税收优惠政策。

税收优惠政策一般分为行业优惠和地域优惠。地域优惠,如在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业增加海外直接投资获得的收入,免征企业所得税。行业优惠,如2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产生活服务业纳税人按当期可扣除的进项税额加10%,扣除应纳税额。

2.计算公式筹划法。

我国各税种的税率有三种形式:比例税率、定额税率和累积税率。例如,增值税、关税和企业所得税属于比例税率;个人所得税和土地增值税属于累积税率。

累积税率是指随着纳税对象数量的增加而增加的税率,即根据纳税对象数量的大小划分为几个等级,不同等级的纳税金额分别适用于不同的税率,纳税金额越大,适用税率越高。这类税率的税种,有纳税筹划的空间。比如合理分配年终奖金和工资的支付,以及筹划月薪的金额,避免按高税率计税等方式节税。

3.组织形式筹划方法。

一般而言,企业的组织形式分为三类,即企业、合伙企业和独资企业。企业必须缴纳企业所得税,独资企业和合伙企业必须缴纳个人所得税。

企业组织形式分类的第二个层次是在企业内部划分的。这个层次分为两对公司关系,即总分公司和母子公司。子公司属于独立法人,分公司不属于独立法人。各种税收优惠,如小微企业的包容性政策,子公司可以单独享受,但分公司不能。企业需要根据自己的经营状况和业务类型,合理规划组织形式和未来发展。

二、企业税务筹划应注意以下五点:

1.税收筹划是纳税人的权利。

依法使用税收筹划,享受企业和个人应享受的优惠政策,也是我国每个纳税人的权利。因此,税收筹划不是违反规定的手段。

2.提前纳税筹划。

税收筹划的制定不是应纳税额出现后的工作,而是应纳税项目开始前的工作。无论是财务规划还是财务规划,都可能发生在企业融资之前。

3.更多的税收优惠政策。

税收筹划中最常见的方法是使用税收优惠政策,所以企业在进行税收筹划时,也可以从这个角度考虑帮助企业获得一些相对容易的政策利益,这样更容易实施。

4.规划项目要真实。

税收筹划虽然可以帮助企业获得一定的节税效益,但也是一个需要规划的问题。如果企业用一些虚假的东西来帮助企业节税,最终可能不会节税,反而会给企业带来一系列的财务问题。

5.合法节税。

在企业税收筹划过程中,往往有些企业甚至在税收筹划过程中采取一些非法手段减税。但在金税三期监管下,只要有违规行为,很容易被发现。最后,它不仅可以帮助企业,还可以让纳税人承担一些额外的成本。

税务筹划确实可行,但不要盲目规划,甚至听不懂财税的专家随意规划,一不注意就会陷入逃税的危险。

 

 

 

 

 

 


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