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一般纳税人公司用好税源地政策,做好税筹筹划

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-07-03 浏览人次:55

一般纳税人公司用好税源地政策,做好税筹筹划!

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税收筹划原则:企业合理做好税收筹划有多种途径,关键是要合理、合法、合规的前提下,降低税负压力。

1、在法律、法规的前提下,按照税法的规定和条款操作;

2、根据企业行业的性质,利用税法中现有的优惠、减免、优惠条件;

3、如果现行企业没有税法优惠办法,在不违反法律的前提下,改变企业的经营模式,改变企业交易方式,改变交易地点,改变企业性质,合理地做好税收筹划。

拆分公司合理税筹。

把一家普通纳税人的公司分成两个小规模,适用3%的税率,现在通过拆分分来进行税收筹划已经很普遍了。

例如:XX服装公司专门销售高档服装,预计每年不含税销售收入980万元,购进服装成本为300万元。作为一般纳税人,适用增值税税率13%。每年的增值税负担为88.4万元(980×13%-300×13%)。

根据公司的情况,可以将公司分拆为两家小规模公司,两家公司一年的销售额分别为490万元,一套人马,两个牌子,分别申请小规模纳税人,可以适用1%的税率。如此筹划之后,服装公司应缴增值税额为6.8万元。

结果很明显,服装公司分拆之后,节税预期为每年81.6万元(88.4-6.8)。

建立独资企业或合伙企业合理避税。

上述两类企业均不缴纳所得税,而是缴纳个人所得税;缴纳完个税所剩的利润全部归个人所有,没有分红税。

例如:A公司上海 XX 文化传播有限公司(一般纳税人6个点)查账征收 ,一年开票额 200 万元,成本拟定 50 万元(包括成本票(自行提供)、财务费用、管理 费用、固定资产等所有有效可列支费用)增值税 +附加税 =13.05万

企业所得税 32.78 万,有限公司合计应缴税额约为 46万元

B公司重庆XX 文化传播中心(小规模 1%)可申请核定征收,一般是行业1%核定,一年开票额 200 万元 ,增值税+附加税=2.12 万,个人所得税=2万,个体户合计应纳税额为4.12万元。

同类型公司如做个体户申请核定征收可为企业省 下约近 41.88万元。

充分利用税收优惠政策。

新税法的189颁布实施将减免税的8335权力收归国0690务院,避免了减免税过多过乱的现象。同时,税法又以法律的形式规定了各种税收优惠政策,(国发【2017】5号),明确提出“允许地方政府在法定权限范围内制定出台招商引资优惠政策”。


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