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税务筹划怎么做才靠谱? _合理避税_找从化现代

类别:税务筹划快讯 作者:税财神发布时间:2021-08-02 浏览人次:525

近年来,税收筹划受到许多企业的青睐,因为它可以帮助企业降低税收负担。然而,在税收筹划的实际操作案例中,许多筹划因各种原因被搁置或放弃,不仅没有达到降低税收负担的目的,而且有些甚至留下了巨大的税法风险,最终导致税收筹划失败。

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税收筹划失败的常见原因是什么?

1.对税法和税收政策了解不彻底。

企业经营活动是否纳税和税额由相关税法等文件决定,在实际操作中企业纳税申报存在税收差异,也根据税法规定进行纳税调整。但是,在现实中,基于会计方法的税务筹划很多,只能改变计量方法,不能从根本上治本。

2.缺乏公司其他部门的合作和支持。

税务筹划是一项需要公司多部门参与、共同合作和支持的工作。例如,申请高新技术企业资格需要评估企业在高新技术收入、R&D成本、核心知识产权、科研人员比例等方面的指标。各项指标的合格取决于企业多部门的合作,财务、科研、人力资源等部门需要在申请高新技术资格前1-3年有筹划、有步骤地进行。

3.方案没有充分考虑非税收成本。

税收筹划实际上需要调整交易模式和结构,进行一系列业务安排,这将导致一系列非税收成本,如人工成本、资本周转成本等。,并且需要提前筹划足够的预算,否则在某个节点,由于资乏资金而难以实施,筹划很可能会失败。

那么,如何做好税收筹划呢?最重要的是把握两个关键点——依法和规划。企业需要通过对经营、投资、财务管理等活动进行全面的预先规划和安排,为企业争取节税的税收利益。一般来说,企业采用以下方法:

一是合理利用税收优惠政策。

不同的地区和不同的行业可以享受不同的税收优惠政策。企业可以根据经营需要选择合适的地区和行业,但也需要在节税金额和其他成本增加之间进行衡量。例如,在节税地区完成相同的业务可能比在非节税地区完成时间长,在此期间成本会大幅上升,在制定纳税筹划时需要考虑。

二是合理利用企业组织形式。

企业可以合理利用企业的组织形式,实现纳税情况的筹划。例如,个人独资企业以所有生产经营收入为纳税收入,合作企业的经营收入由合作协议约定的比例决定纳税收入。没有约定比例的是合作伙伴的经营收入和合作伙伴的数量,平均计算纳税收入,企业可以根据节税需求选择分公司的组织形式进行有效的税务筹划。

三是利用收入确认时间的选择。

不同的销售方入的时间因销售方式而异,因此可通过选择销售方式,控制收入确认的时间,合理归属所得年度,从而在经营活动中获得延期纳税的税收效益。

四是利用税基和税率进行纳税筹划。

例如,在所得税方面,中小企业的税率为10%,如果企业处于中小企业的临界点,也可以考虑根据税基节约税金的高科技企业,所得税率为15%

在增值税方面,现行的增值税体系实行税务商品代码制度,商品代码根据公司的经营范围确定,企业可以在经营范围内选择对自己最有利的税率,也可以申请成为小规模纳税人,享受3%的增值税税率

五是采用折旧法进行税务筹划。

缩短折旧年限有利于加快成本回收,提高后期成本费用,提高前期会计利润。在税率稳定的前提下,所得税的延期缴纳相当于取得了无息贷款。此外,企业享受三免三减半优惠政策时,延长折旧期限,尽量将后期利润安排在优惠期内,减轻企业税收负担。

综上所述,企业在进行税务筹划时,首先要保证在合法合规的情况下进行。其次,在考虑如何合理规划企业税收的同时,必须将其他相关成本纳入筹划,以确保筹划的实施有足够的资金和人力保障。


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