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税收筹划如何正确应用于实际 _合理避税_找从化现代

类别:税务筹划快讯 作者:税财神发布时间:2021-08-07 浏览人次:1962

税收与我们每个人息息相关。伴随着社会的快速发展,企业的生产和经营不断壮大,因此涉税事项也随之增加。在享受已经实行的税收优惠政策的同时,我们应当密切关注国家的税收优惠政策,领悟政策精神,为合理纳税提供更多的政策支持。与此同时,加强与税务部门的沟通,积极分析企业现状,寻找更多的税收收入的契合点,争取新的税收收入。要进一步加强对财政法规和税收法规的学习和研究,找出合理纳税的最佳途径。

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在生产经营活动中进行纳税筹划。

在生产经营活动中,企业应依法缴纳各种税款。生产经营过程中的税收筹划主要包括以下几个方面:

1、税收政策的实施要找到突破口,税收减免优惠政策要充分利用。比如,税收洼地九,如重庆、山东、河南等,只要企业注册在重庆(不需要实地办公),增值税(营改增)、企业所得税根据地方财政所得额的50%-80%予以财政扶持,个人独资企业可以申请核定征收,所得税综合税率可降低至0.5%-3.1%,通过纳税筹划解决企业成本、个人所得税等问题。

2、新成立的企业还可以通过适当控制投产初期的产量、增加广告费用、分摊开办费等方式,推迟盈利年度降低税额;

3、企业为安置残疾人员支付的工资,按照税法规定,可按伤残职工工资的100%加计扣除,企业可适当安置残疾职工,以降低企业当年的利润税率。

4、充分运用会计准则谨慎性原则。按照规定,企业可计提的减值(跌价)准备包括应收帐款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等,企业应认真核算、准确执行。对可能发生的费用或损失应合理预测入账,合理估计负债,及时处理损失。此外,对帐面上的待处理财产损失,应及时处理,按规定转为费用或营业外支出。

5、严格区分不同的费用界限,根据会计制度,尽可能将各种支出费用化而不是资本化。将研发费用计入当期损益,低值易耗品推销可采用一次摊销法和分期摊销法等,可有效降低当期利润,减少所得税支出。

按照新的会计准则和税法没有明确规定固定资产的使用年限和预计净残值,可以通过选择固定资产折旧年限和预计净残值来计算折旧,从而实现节税。

税务筹划应注意的问题。

要树立正确的纳税筹划理念。要注意树立正确的纳税意识,树立合法的税务筹划理念,通过合法的税务筹划,合理安排经营活动。纳税筹划的一个重要特征是税收筹划的合法性,即它不能违背现行税制,不能与立法意图背道而驰。但是节税、纳税和逃税在某些情况下可以相互转换,有时界限不清,或者某一方案在一国合法,在另一国则可能违法。因此,税务筹划人员在设计税务筹划方案时,应充分了解本国及其他国家的税收制度,了解纳税人的权利义务,使税务筹划在合法的前提下进行。要不然,就要付出代价。

在提高企业经济效益的同时,税收筹划也成为企业生存与发展的重要课题,而税收征管必然会影响企业利润的形成,最终使投资者收益下降。合理的税收筹划是降低企业税负,追求企业利益最大化的重要途径。


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