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企业税务筹划到底“筹”什么? _合理避税_找从化现代

类别:税务筹划快讯 作者:税财神发布时间:2021-08-09 浏览人次:5160

无论是小企业还是上市公司,隐瞒收入、虚报支出、公私划拨、虚报业务、虚报收入和利润、虚增成本等都是财税违法行为屡见不鲜。小型企业为了多赚钱少交税,而上市公司是为了股价不掉,股市不退,也不交税,比如瑞幸造假案和乐视十年假案。

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交税是我们的义务,但不可否认,纳税也是一种成本,是纳税人在履行义务时支付的各种资源的价值。如何在合理的范围内降低纳税成本,成为纳税人追求的目标,也就是进行税收筹划。但是令人遗憾的是,目前市场上的许多纳税筹划,都背离了筹划的初衷,只关注事件发生后,如何少交税款。

许多进行纳税筹划咨询的企业,都会问这样一个问题:我的企业没有成本票,利润太高,现在要交税,有办法筹划吗?我厂现在要派发股息,股东20%的股息也不愿承担,有没有筹划?我们的企业要被收购了,转让股权个税这么高,有什么办法吗?

第二,很多企业咨询纳税筹划,都会这样要求,能不能快一点?更快一点?税金已成事实,交税迫在眉睫,不仅筹划空间小,数额小,更有可能走向另一种逃税的极端。

一、税收筹划:着眼大处,完善小处。

首先,税务筹划要有大的眼光,要有全局的眼光和远见。目光不能仅限于直接涉税的几个环节。要从企业的生命周期、经营特点、纳税环节、特点等几个方面进行分析,再梳理经营过程,看看哪些方面与税收筹划要求相一致,哪些不一致,有哪些环节可以找到突破口。

其次,它也需要从小处完善,要求我们要注意细节,一是要把相关的税收法规,逐条对照我们的税务筹划行为和对证,看我们的经营行为是否合法、经营行为是否有遗漏,三是要将纳税筹划行为逐一梳理,看是否有遗漏,三是将纳税筹划行为进行整合。

二、按照公司的生命周期和业务流程。

企业的生命周期,一般可分为四个阶段:创业期、成长期、成熟期、衰退期。

企业在不同的生命周期中,实力不同,社会责任也不同,所采取的经营策略、管理方法也会不同。它还会导致企业在不同的生命周期中纳税的意愿不同。

创业初期,企业实力较弱,现金流相当紧张,企业正挣扎在生死线上,企业的纳税意愿就比较弱;成长期,企业实力雄厚,现金流开始,企业开始注重纳税风险,而企业开始注重纳税风险,而企业开始注重纳税风险,而在衰退期,企业开始衰败或转移,此时企业的纳税意愿就越弱,企业的纳税意愿就越弱,企业的纳税意愿就越强,企业的纳税状况就越差。

所以不同生命周期的企业的纳税筹划方式也会有所不同,我们不能在创业初期就让企业承担较大的筹划风险,也不能因企业在发展成熟阶段的不当筹划而消亡。

公司的经营过程是一个循环的过程,资金由货币形式进入,转化为实物形态,再转化为货币形态积累,再转化为货币形态进入循环或退出。在这一循环中,人是次要的,经营管理和流程是最重要的,当标准完善、确定后,换人不会影响企业的运作。

所以在这一循环中,任何一个环节,都可能影响到下一环节,采购不及时,会导致生产和交货不及时,销售回款也会受到影响。进货及时,发票到账不及时,会造成销售收入已经确认,而成本却未被抵扣,导致企业利润过高。

三、税务筹划的四个问题

头疼脚痛的看病方式,往往看不到疾病的根源。所以在进行企业纳税筹划前,我们要问自己四个问题:

改变一下企业的组织形式和控制方式,有税收筹划的空间吗?

在我们既提供食品销售又提供原料销售的同时,为什么不把食品销售和原材料销售分开,将有限的人员和精力集中在他们各自擅长的领域,也许会带来更好的收益。

改变一下企业地域布局,有税收筹划的空间吗?

霍尔果斯事件发生前,霍尔果斯一直是影视产业的避税天堂,而这正是霍尔果斯所提供的税收优惠政策,尽管目前各地区之间的税收优惠已经不明显,但是各地政府为吸引企业,给了一些优惠条件,企业可以根据自己的情况来选择。

改变一下企业的产业布局,有税收筹划的空间吗?

今年初,国内各大厂商纷纷投入到电动车行业的研发和生产中,国家也给予大力支持,如果属于高新技术企业,不仅可以享受税收优惠政策,还可以获得低息科技贷款、国家科技财政补贴等等。对购买电动车的个人,给予购置税补贴,也是为电动车企业解决了后顾之忧。

改变一下企业的业务流程,有税收筹划的空间吗?

食品厂在收购原料时,大部分是从产地购买方或农民手中收购,但产地收购商往往占多数,产生了普通发票企业只能被计入成本无法抵扣进项税,许多个体户不愿意代开代票。

如果农产品收购企业按照国家的优惠政策,收购农民个人可以自己开出购销发票,并根据购进发票上注明的购买价格和扣除比例进行抵扣。假如企业改变一下业务流程,自己成立粮食收购公司进行收购后出售给企业,或者直接向农户收购,情况会好很多。



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