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企业税收筹划的方法_如何做企业税收筹划?

类别:公司税务筹划 作者:税财神发布时间:2021-06-19 浏览人次:30

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  税收筹划在近些年里面越加的受外人的欢迎,不少企业对于这样的节税项目十分钟爱。那么如何做企业税收筹划呢?下面就和我们钇财税一起来看看吧!
  有限公司税收返还
 
  企业可以入驻渝东南或者苏北园区享受有限公司税收奖励的政策,企业只需将注册地址迁移至园区里面,不用改变现在的办公模式和办公地址。或者在园区里面新设一家公司来承接业务,或者设立分公司把主体公司做业务分流。
 
  1.增值税:地方留存(50%)的基础上,50%-85%的税收奖励返还;
 
  2.企业所得税:地方留存(40%)基础上,50%-85%的税收奖励返还;
 
  3.税收返还及时,当月纳税,次月奖励;
 
  4.企业税收奖励比例根据企业税收体量决定,纳税大户,一事一议。
 
  一般纳税人核定
 
  企业可以在园区里面设立一般纳税人个人独资企业享受核定征收政策,个人独资企业不用缴纳企业所得税和股东分红税,核定所得税的税率为3.5%!能极大的减轻企业的税负压力。
 
  个人独资企业(小规模)核定征收
 
  企业可以在园区里面成立个人独资企业(小规模),享受核定征收政策,核定征收分为定期定率和定期定额,定率:核定利润率为10%,然后按照五级累进制进行计算。定额:个税核定1.5%。
 
  重庆园区,个人独资企业,核定征收,综合税率仅1.5%!
 
  当然企业也可以选择自然人代开的方式来解决企业的一个成本问题,根据企业不同的情况通过不同的方式来合理合法的解决企业的一个税务问题。
 
  服装企业利用销售方式节税的案例:
 
  1、企业主要成本:主要是货物采购、人员工资、营销推广。
 
  2、税及员工社保:主要有增值税、企业所得税、股东分红税、另外还有员工社保等。
 
  节税思路:
 
  业务分包:把采购业务,营销推广包给个人独资企业或个体户来做。
 
  团队拆分:把员工拆出一部分给平台做灵活用工。
 
  举例:A企业是一家家服装贸易公司(一般纳税人),20年营业额5000万,采购成本2000万(获得增值税专票税额约230万),营销推广1000万(获得增值税专票税额约34万),员工工资500万(社保等共计200万)。其他成本300万。
 
  在没有节税的情况下企业需要缴税共约750万。
 
  增值税:5000万+1.13x0.13-230万-34万=311万
 
  附加税:311万x0.12=37万
 
  企业所得税:(5000万-2000万(采购费)-1000万(营销费)-500万(员工工资)-200万(员工社保)-300万(其他))x25%=250万
 
  股东分红税:(1000万-250万)x20%=150万
 
  相关优惠政策对于贸易型的企业来说,是有相当不少的一些税收优惠政策的,因此企业可以多了解与自身行业,大小规模有关的税收优惠政策,对于企业自身来说也是相当不错的合理节税方法。
 
  可以选在园区内成立一个或者多个个人独资企业,比如某工作室,某服务中心,某咨询中心等等,采用业务拆分或者剥离重组的方式,将某一部分的业务及纳税放在园区内享受核定征收政策。
 
  材料采购分离出来,在园区设立材料采购销售中心等,同样可以享受核定征收,销售采购经营部个税核定征收0.25%~1.75%。
 
  对于如何做企业税收筹划这个问题相信您在看完上文之后已经有所了解啦。如若您还有其他想要了解的,请持续关注我们钇财税官网。多谢阅览!
 
  注意:本文所述内容仅供参考,一切都以钇财税顾问所述为准。
 
  声明:本文图片来源于网络
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